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索 引 号:11450700330621563R/2022-33460主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市计划生育药具管理站2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市计划生育药具管理站2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

根据《计划生育药具工作管理办法(试行)》(国家人口和计划生育委员会第10号令)第八条:各级计划生育药具管理机构受同级人口和计划生育行政部门委托,承担本辖区计划生育药具有关管理和服务工作。

1. 负责编制本市年度药具需求计划,负责药具的供应发放与管理。

2. 掌握使用药具人数的情况,做好药具统计和上报工作。

3. 对辖区药具管理人员进行定期培训,不断提高政策水平,管理能力和业务素质。

4. 深入基层,调查研究,指导基层药具管理人员和群众掌握各种药具的使用方法,提高药具使用有效力。

5. 积极宣传普及药具科学知识,推广新药具新技术。

6. 搞好基层药具管理网络建设和制度建设。

7. 贯彻执行药具财务管理制度,管好用好药具经费,保证专款专用。

8. 督促检查药具目标管理的执行,及时总结交流经验。

、部门决算单位构成

钦州市计划生育药具管理站是事业编制的科级单位。2021年年底实有在职人员6人,其中科级3人,科员2人,技术工1,退休人员4人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计98.84万元,同比减少1.99万元,下降1.97%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入98.84万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1.99万元,下降1.97%,主要原因是一名科级干部退休,一名科员入职,工资福利支出下降。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元

4. 其他收入0万元

5. 使用非财政拨款结余0万元。

6. 上年结转和结余0万元。

(二)支出总计98.84万元,同比减少1.99万元,下降1.97%。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出79.25万元:主要用于计划生育药具事务支出。同比减少1.33万元,下降1.65%,主要原因是一名科级干部退休,一名科员入职,工资福利支出下降。

2. 社会保障和就业支出15.51万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.36万元,增长2.38%,主要原因是一名科级干部退休。

3. 住房保障支出4.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.03万元,下降20.16 %,主要原因是一名科级干部退休。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出98.84万元,其中:基本支出94.3万元,项目支出4.54万元。具体支出情况如下:

1. 社会保障与就业支出15.51万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

2. 计划生育机构支出70.07万元,主要用于工资福利支出、公用经费支出。

3. 行政事业单位医疗4.64万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 住房公积金4.08万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 计划生育服务项目支出4.54万元,主要是用于计划生育药具管理及服务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出98.84万元,其中:人员经费86.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助;公用经费8.15万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排1.82万元,支出决算1.4万元,完成年初预算的76.92%;支出决算数比2020年度增加1.4万元。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元,同比持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出1.4万元,完成年初预算的100%,同比增加1.4万元。

1. 公务用车购置费2021度年支出0万元

2. 公务用车运行维护费2021年度支出1.4万元,完成年初预算的100%主要用于公务用车车辆的燃料费、过路费、年审费、保险费、修理及维护费用等支出

(三)2021年度公务接待费支出0万元。据统计,2021年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,单位共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

2. 具体项目绩效自评结果。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算报表(表一至表九).xls

                              




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