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索 引 号:11450700330621563R/2022-33459主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市卫生计生监督所2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市卫生计生监督所2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责实施市本级(含钦州港经济技术开发区、三娘湾旅游管理区)范围内的卫生计生专项整治和日常监督检查。

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为。

(三)对医疗卫生机构、中医医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(五)依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为(以下简称两非行为),组织实施打击非法行医、非法采供血。

(六)配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查。

(七)对县(区)卫生计生综合监督执法进行指导和督查。

(八)负责全市卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(九)受理对违法行为的投诉、举报和调查处理。

(十)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(十一)协助市卫生健康委员会开展食品风险监测与评估等食品安全工作。

(十二)负责对县区卫生计生监督机构工作业务进行指导。

(十三)承办卫生健康行政主管部门及上级业务部门交办的相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置情况

根据《钦州市机构编制委员会关于印发<钦州市卫生计生监督所机构编制方案>的通知》(钦市编〔201617号)文件精神,本所内设11个正科级机构,分别为:办公室(财务科)、公共卫生应急处置科(现场快速检测科)、职业与放射卫生监督科、公共场所与饮用水安全监督科、医疗监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、法制与稽查科、钦州港经济技术开发区工作站、三娘湾旅游管理区工作站。

根据钦州市机构编制委员会办公室文件《钦州市机构编制委员会办公室关于划转市卫生和计划生育委员会编制等问题的通知》(钦市编办发〔201817号),我所增加事业编制2名,全所核定编制共49名。2021年末,我所实有在职在编人员34人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计705.80万元,同比减少124.63万元,下降15.01%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入705.80万元,为市本级财政当年拨付的财政资金同比减少124.63万元,下降15.01%,主要原因是2020上级追加抗疫特别国债——卫生监督执法能力提升项目127.76万元2021年减少此项经费。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 其他收入0万元

5. 使用非财政拨款结余0万元。

6. 上年结转和结余0万元。

(二)支出总计705.80万元,同比减少124.63万元,下降15.01%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出100.57万元:主要用于按国家规定发放的离休人员离休费及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.06万元,增长1.07%,主要原因是202012月、20213月分别退休1人,退休费增加

2. 卫生健康支出574.28万元:主要用于在职在编人员工资福利支出、养老、医疗等保险金支出和离退休干部医疗统筹等支出。同比增加6.2万元,增长1.09%,主要原因是在编在职人员工资、绩效奖金等工资福利支出增加。

3. 农林水支出4.37万元:主要用于我所派驻灵山县那隆镇扶贫工作分队长和驻那隆镇中安村第一书记的差旅费、伙食补助费。同比减少2.86万元,下降39.56%,主要原因是20215月,我所不再派驻灵山县那隆镇扶贫工作分队长,相关费用减少

4. 住房保障支出26.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴交的住房公积金支出。同比减少1.27万元,下降4.56%,主要原因是202012月、20213月分别退休1人,在职人员减少,缴存的住房公积金减少

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我所2021年度一般公共预算财政拨款支出705.80万元,其中:基本支出609.16万元,项目支出96.64万元。具体支出情况如下:

1. 行政单位离退休支出41.46万元,全部是基本支出,用于发放离休人员离休费及离退休人员生活补助

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.91万元,全部是基本支出,用于我所在编人员按规定的比例计缴的养老保险。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出10.21万元,全部是基本支出,用于补缴我所退休人员201410月至202012月应缴职业年金及记账利息。

4. 卫生监督机构支出529.30万元,其中基本支出460.44万元,项目支出68.86万元,主要用于我所在职在编人员的工资福利支出、日常办公费用等。

5. 基本公共卫生服务支出13.18万元,全部是项目支出,主要用于我所开展双随机监督检查工作、食品安全风险监测工作、职业病防治项目差旅费、租车费及检验费用。

6. 重大公共卫生服务支出5.91万元,全部为项目支出,主要用于我所完成艾滋病防治监督检查、开展创建国家卫生城市工作支出的差旅费、租车费及设备购置费。

7. 行政单位医疗支出17.21万元,全部为基本支出,用于缴交我所在职在编人员医疗保险及生育保险。

8. 公务员医疗补助支出4.36万元,全部为基本支出,用于缴交我所在编人员按规定的比例计缴的公务员医疗补助及退休医疗费补助。

9. 其他卫生健康支出4.32万元,全部是项目支出,用于支付我所完成新冠肺炎疫情防控、卫生健康综合督查等日常卫生监督检查开支的检验费、差旅费、租车费等。

10. 其他农林水支出4.36万元,全部为项目支出,用于我所派驻灵山县那隆镇扶贫工作分队长和驻那隆镇中安村第一书记的差旅费、伙食补助费。

11. 住房公积金支出26.58万元,全部为基本支出,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我所2021年一般公共预算财政拨款基本支出609.16万元,其中:人员经费533.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费75.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我所2021年无政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我所2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

我所2021年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排5.32万元,支出决算3.13万元,完成年初预算的58.83%;支出决算数比2020年度减少0.31万元,下降9.01%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0元,同比无变化

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出2.80万元,完成年初预算的100%,同比无变化

1. 公务用车购置费2021度年支出0

2. 公务用车运行维护费2021年度支出2.80万元,完成年初预算的100%,同比无变化

(三)2021年度公务接待费支出0.33万元,完成年初预算的13.10%,同比减少0.31万元,下降48.44%。主要用于公务接待。据统计,2021年本公务接待共5个批次、共计26其中:国内公务接待5个批次、26人,国(境)外公务接待0个批次、0

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我所严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务接待,不接待无公函的公务活动和来访人员

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:2021年度上级部门到我所指导工作次数、人数减少

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明

我所2021年度机关运行经费支出75.43万元,比2020年度减少7.09万元,降低8.81%。主要原因是:2020年我所采购执法制服9.48万元,2021年没有进行此项目采购

政府采购支出情况说明

我所2021年度政府采购支出总额26.99万元,其中:政府采购货物支出25.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。政府采购授予中小企业合同金额26.71万元,占政府采购支出总额的98.96%,其中:授予小微企业合同金额 26.71万元,占政府采购支出总额的98.96%

国有资产占用情况说明

截至20211231日,我所共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

1.预算项目自评情况

2021年项目资金未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2.整体支出绩效自评情况

2021开展整体支出绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 




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