钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:11450700330621563R/2022-33458主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市健康教育与健康促进中心2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市健康教育与健康促进中心2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

经市机构编制委员会办公室核定,我中心承担着创建国家卫生城市中的两项硬指标健康教育病媒生物防制的两项职能工作,具体为:

1)健康教育:负责制定全市健康教育与健康促进的工作规划、计划并组织实施;承担全市健康教育与健康促进的业务指导、考核和知识技能培训;对下级专业机构及各行业单位开展健康教育技能培训;建立医疗机构、学校、社区、单位、企业五类重点场所的健康促进与教育示范点;对国家及自治区的有关项目(健康素养、控烟、基本公卫)工作进行业务指导、培训与督查;组织开展季节性疾病防治、重大卫生日、卫生法制等宣传活动,通过广泛传播健康知识、引导市民树立健康观念,养成健康行为,提高群众健康素养水平,以保障和促进人民健康。

2)病媒生物防制:负责编制全市病媒生物防制计划,组织开展爱国卫生运动中病媒生物防制工作;负责除四害药物的管理、供应、分配,开展除四害工作的技术培训和指导、督导评估;执行对公共场所外环境除四害和应急性消杀行动。具体通过宣传、培训并集中开展灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇活动,把四害密度控制在国家标准范围之内,防止病媒生物传播疾病的发生,以保障和促进人民健康。

二、部门决算单位构成

钦州市健康教育与健康促进中心,为健康教育专业机构,于2012428日经钦州市机构编制委员会办公室批准将钦州市医疗器械修配所更名成立,是直属于钦州市卫生与健康委员会的正科级公益一类事业单位。

机构设置情况

市健康教育与健康促进中心目前内设3个职能科室:

 1.办公室(财务室)

 2.健康教育室

 3. 消杀工作室

人员构成情况

钦州市健康教育与健康促进中心经钦州市机构编制委员会核定单位事业编制10名,其中:全额编制7名,自收自支编制3名。现有职工23人,其中:在职在编人员7人,聘用人员4人,退休12人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计135.53万元,同比增加1.7万元,增长1.27%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入135.53万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1.70万元,增长1.27%,主要原因是主要是人员增加经费增加。

2. 事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5. 使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计135.53万元,同比增加1.7万元,增长1.27%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)0.00万元

2. 社会保障和就业(类)15.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少5.02万元,下降24.66%,主要原因是2020年退休人员增加。

3. 卫生健康支出116.81万元:主要用于基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、事业单位公务员、单位人员的医疗补助、工资奖金、伙食费、办公费、水电费、差旅费、租赁费、劳务费费、委托业务费等商品服务支出的支出。同比增加5.95万元 ,下降5.37%减少主要原因是当年度在编人员增加,相应经费增加

4. 住房保障支出(类)3.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.77万元,增长29.50%,主要原因是在职在编人员增加,相应经费增加。

5. 结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出135.53万元,其中:基本支出81.11万元,项目支出54.42万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行0.00万元。

2. 行政单位医疗0.00万元,为按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 事业单位医疗2.07万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 住房公积金3.38万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 卫生健康支出116.81万元:主要用于基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、事业单位公务员、单位人员的医疗补助、工资奖金、伙食费、办公费、水电费、差旅费、租赁费、劳务费费、委托业务费等商品服务支出的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出81.11万元,其中:人员经费72.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助;公用经费8.36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0.35万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2020年度减少0.05万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0.00万元,同比增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国(境)团组0.00个,参加其他单位组织的出国(境)团组0.00个,全年因公出国(境)共计0.00人次。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成年初预算的0 .00%,同比增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。

1. 公务用车购置费2021无支出2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0.00

2. 公务用车运行维护费2021年度支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。

(三)2021年度公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00 %,同比减少0.05万元,下降100%。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待支出减少

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:公务接待支出减少

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总额18.50万元,其中:政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.03万元。政府采购授予中小企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.50 万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我中心已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出135.53万元。从评价情况来看支出完成率达到100%以上,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 

                      

 

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图