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索 引 号:11450700330621563R/2022-33457主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市计划生育协会2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市计划生育协会2021年度部门决算


 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

1. 协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

   2. 执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

   3. 开展群众性计划生育的宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育及预防艾滋病的科学知识。

   4. 为会员和群众提供在生产、生活、生育和生殖健康等服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

   5. 反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

     6. 指导下级计划生育协会开展工作。

     7. 承办钦州市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

内设机构

内设两个部室:办公室和综合工作部。

、部门决算单位构成

钦州市计划生育协会

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计88.85万元,同比增加3.64万元,增长4.27%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入88.85万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3.64万元,增长4.27 %,主要原因是增加了在职人员奖励性补贴。

2. 上年结转和结余0.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余同比增加0.18万元,增加257.14%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕

(二)支出总计88.85万元,同比增加3.64万元,增长4.27%支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出7.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.42万元,增加5.99%,主要原因是社会保险缴费基数调整增加。

2卫生健康支出77.24万元:主要用于单位人员经费、公用经费、医疗保险、医疗费和计划生育服务支出。同比增加3.4万元,增长4.6%,主要原因是增加增加了在职人员奖励性补贴

3. 住房保障支出4.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.07万元,增长1.7%,主要原因是公积金缴费基数调整增加。

4. 年末结转和结余0.290.25万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.04万元,增加16%,主要原因是项目资金结余增加

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出   88.81万元,其中:基本支出82.3万元,项目支出6.51万元。具体支出情况如下:

1. 社会保障和就业支出7.43万元:主要用于按国家规定

发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2卫生健康支出77.2万元:主要用于单位人员经费、公用经费、医疗保险、医疗费和计划生育服务支出。

3. 住房保障支出4.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市计划生育协会单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出82.3万元,其中:人员经费71.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗养老保险缴费、住房公积金等;公用经费10.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

钦州市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0.36万元,支出决算0.11万元,完成年初预算的30.56%;支出决算数比2020年度增加0.04万元,增加57.14%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减。

(二)2021年度公务接待费支出0.11万元,完成年初预算的30.56%,同比增加0.04万元,增加57.14%。主要用于接待自治区计划生育协会检查调研组。2021年本单位公务接待共2个批次、共计10人,其中:国内公务接待2个批次、10人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待批次和人数小于预算

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数2020年度决算数的主要原因是:接待批次和人数比去年增加了。

(三)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元,同比减。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市计划生育协会2021年度机关运行经费支出10.92万元,比2020年度增加0.07万元,增长0.64%。主要原因是:公用经费预算增加

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市计划生育协会共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出88.81万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls




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