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索 引 号:11450700330621563R/2022-33456主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市中医医院2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市中医医院2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

我院主要职能是贯彻执行党和国家中医药工作的方针、政策和法律、法规及技术标准,推进中医药的继承与创新,实施中医药现代化。负责全市中医药业务指导工作,为全市提供有中医特色专科的医疗服务。通过强管理,抓落实,进一步规范了医院管理和科室建设,通过发挥中医药特色优势提高了服务质量,攻坚克难实现了医院整体搬迁,切实改善了就医环境和流程2021年我院继续坚持以病人为中心,以提高医疗服务质量为宗旨,加强内部管理,提高医院综合竞争力,把我院建设成为国家级示范性三级甲等中医医院。

2.机构设置情况。

我院属市卫生健康委员会直属二级事业单位,开设有儿科新生儿科、肾病、风湿病科、心病科、脾胃病科、脑病科、肿瘤科一区、肝病科、骨伤科一区、康复医学科、骨伤科二区、妇科、产科、手术麻醉科、外一科、外二科、外三科、肛肠科、针灸科一区、眼科、健康体检科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、重症医学科、急诊医学科、针灸科二区、肿瘤科二区、肺病科、内分泌科、推拿科一区、推拿科二区、血液病科、肿瘤科三区、小儿推拿科、儿童保健科、血液净化室等临床、医技科室54个,行政职能科室30个,编制病床790张。

、部门决算单位构成

本部门决算单位构成为钦州市中医医院

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计55046.01万元,同比增加3169.95万元,增长6.11%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入2354.73万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加395.21万元,增长20.17%,主要原因是2021年中医类项目的资金支持力度加大。

2. 事业收入38791.54万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比减少1577.78万元,下降3.91%,主要原因是新冠疫情影响,医疗事业收入减少

3. 经营收入无发生

4. 其他收入13899.74万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:债务预算收入、利息收入、培训收入等 。同比增加4352.52万元,增长45.59%,主要原因是债务预算收入增长。

5. 使用非财政拨款结余3954万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余25.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少4.45万元,下降14.97%

(二)支出总计55381.25万元,同比增加2773.85万元,增长5.27%。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出(类)38240.96万元:主要用于人员经费、日常公用经费、基本建设类项目支出、行政事业类项目支出。同比增加1396.63万元,增长3.79%

2. 债务还本支出(类)17104万元,主要用于偿还贷款本金利息。

3. 社会保障和就业支出(类)26.36万元,主要用于按国家规定发放的离休人员基本工资支出及抚恤金

4. 农林水支出(类)7.05万元:主要用于脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助

5. 科学技术支出(类)2.78万元,主要用于购买抗疫物资。

6. 一般公共服务支出0.09万元:主要用于支付退休干部党组织班子成员工作补贴。

7. 结余分配3621.01万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8. 年末结转和结余23.02万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政项目拨款结转。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2021年度一般公共预算财政拨款支出2356.98万元,其中:基本支出171万元,项目支出2185.98万元。具体支出情况如下:

(1)其他卫生健康管理事务支出0.12万元:主要用于重大医学课题和临床重点专科建设

(2)综合医院支出165万元,主要用于住院医师规范化人员的工资支出。

(3)中医(民族)医院支出981.87万元,主要是住院医师规范化培训项目支出,非税结转药品款支付项目、公立医院改革项目、重点专科建设项目、激励干部担当作为专项奖励资金等。

(4)其他公立医院支出648.42万元,主要用于城市公立医院综合改革专项资金、重大医学课题和临床重点专科建设、设备购置等。

(5)基本公共卫生服务1.26万元,主要用于用于食品安全风险监测、死因监测、肿瘤登记方面的支出。

(6)重大公共卫生服务支出11.02万元,主要用于艾滋病防治及名医名家走基层支出。

(7)中医(民族医)药专项322.01万元,主要是全国中药特色技术传承人才培训支出、中医临床特色技术传承骨干人才培训支出、广西中医外治法基地建设、广西中医药特色医养结合示范基地建设、对口支援县级中医医院、非中医类别中医药培训基地建设、广西名中医工作室建设、住院医师规范化培训支出、广西重点专科建设等。

(8)其他中医药支出7万元,主要用于中医药研究所经费支出。

(9)其他卫生健康支出184万元,主要用于住院医师规培化培训支出、安宁疗护项目支出、新冠肺炎疫情防控支出、医联体建设支出等。

(10)事业单位离退休支出3.62万元,主要用于按国家规定发放的离休人员基本工资支出。

(11)死亡抚恤支出22.74万元,主要用于按国家规定发放的离休人员死亡抚恤金。

(12)其他农林水支出7.05万元:主要用于脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助

(13)其他技术研究与开发支出2.78万元,主要用于购买抗疫物资。

(14)一般行政管理事务支出0.09万元:主要用于支付退休干部党组织班子成员工作补贴。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2021年一般公共预算财政拨款基本支出 171万元,其中:人员经费165.26万元,主要包括:基本工资、离休费、抚恤金;公用经费5.74万元,主要包括:工会经费

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我院2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算未做安排,年度也无支出发生。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

我院2021年度政府采购支出总额1126.49万元,其中:政府采购货物支出1126.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,我院共有车辆10辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备23台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我院对10个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款260.5万元,占年初项目预算的92.81%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我院未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。 

西学中骨干人才项目评价如下:该项目完成系统的中医药理论培训,临床实践,自学等,培养下级医师,提高鉴别技能在医院内开展中医药讲座;在科室做了5场游学汇报,下一步打算:根据国家中医药管理局的积极安排参培继续努力学习中医经典和中医基础理论知识,跟师学习,理论联系实际,到中医医院进修学习。提高诊疗技术。开展中医授课,培养年轻中医医师争取课题立项。

中医药特色医养结合示范基地规范化建设项目评价如下:该项目总计安排20人次外出参加短期学习培训、进修学习等,提高专科服务能力;共接收区内外49人到我院进修学习;开展安宁疗护培训班1期,完成年初计划,下一步打算:结合更多临床科室一起开展医养结合的临床内容。

中医重点专科建设项目评价如下:20211-9月派4名医务人员到区内外进修康复专科知识,接受了来自区内外15人。学科带头人钟志年到区内外进行学术交流5次,完成年初计划,下一步打算:开展更多专科联盟的活动,提升本院专业的同时,发展多个乡镇卫生院的业务开展。

非中医类别中医药培训基地建设项目评价如下:对外招生了23人,并完成了师资的遴选及购置培训资料工作,按照实施方案进度做培训前期准备,完成年初计划,下一步打算:开展为期一个半月的集中理论培训,及后期的跟师学习及相应的考核。

城市医院对口支援县级中医医院项目评价如下:通过派下去”“请上来等方式,通过教学查房或手术带教(至少每周1次)、学术讲座(至少每月1次)、接受进修等形式,每年为受援医院培训至少3名骨干医师或者其他医学专业技术人员,完成年初计划,下一步打算:继续输入各类型的医务人员做对口支援,充分交流,相互学习。

开展中医住院医师规范化培训项目评价如下:对16个科室开展教学督导了,提高了师资的带教水平,全部科室都通过的督导考核,无不合格的科室,组织参加《广西第二届中医住院医师规范化培训临床能力竞赛》,取得了团队优秀奖;庄颖婷活动了第二站中医诊断技能单项第一名,下一步打算:加强规培生的学习能力,强化实践能力。

农村订单定向毕业生参加中医全科住院医师规范化培训项目评价如下:对16个科室开展教学督导了,提高了师资的带教水平,全部科室都通过的督导考核,无不合格的科室,组织参加《广西第二届中医住院医师规范化培训临床能力竞赛》,取得了团队优秀奖;庄颖婷活动了第二站中医诊断技能单项第一名,下一步打算:加强规培生的学习能力,强化实践能力。

广西名中医工作室建设项目评价如下:开展带教查房15次,每个月集中授课两次,开展义诊活动1次、带教查房1次,完成年初计划,下一步打算:待落实场地后计划继续完成中医药历史馆及中医药知识科普馆的建设,加强网络宣传阵地的建设。

中医药文化建设及宣传项目评价如下:完成1次大型宣传展览活动,完成多次小型中医宣传推广,下一步打算:加强中药民族药标本的制作,尽快落实中药民族药标本馆及小型药用植物园建设用房及建设用地

3.详见附件。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 

                      

 




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