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索 引 号:11450700330621563R/2022-33455主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市中心血站2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市中心血站2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情

况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能及主要工作目标。依据《钦州市公民无偿献血管理办法》《血站管理办法》等文件制度要求,钦州市中心血站拟开展采供血相关业务工作,通过有关项目的实施,有利于确保采供血业务活动正常有序开展,建立并不断完善采供血质量管理体系,确保血液安全,缓解临床用血紧张问题,保障钦州市医疗临床用血

(二)机构设置。钦州市中心血站始建于199758日,为财政全额拨款公益性公共卫生事业单位,行政级别为正科级。血站设9个科室,即党政办、质量管理科、采血科、成分供血科、检验科、献血服务科、宣传科、财务科和后勤科。

二、部门决算单位构成

截止202112月,我站在职人员共90人,编制总数为40人,实有在职在编35人,编外聘用人员55人,退休4人。具体情况如下:

(一)编制使用情况。经钦州市编委会同意确定,市中心血站为相当于正科级事业单位,核定事业编制40名,领导职数4名(13副)。截止202112月,我站共使用编制35名,使用率达87.5%,其中,领导职数3名(12副)。

(二)人员结构。我站共有在职干部职工90人,退休职工4人。其中在职在编职工35人,占职工总人数的38.89%;编外聘用人员55人,占61.11%。严格参照市人社局岗位设置要求制定我站岗位设置方案。专业技术岗位74人(卫生专业技术人员65人,非卫生专业技术人员6人,见习期人员3人),占总人数82.22%,其中,医生3人,护理人员47人,检验人员14人,公卫人员1人。管理岗位4人,占总人数4.45%;工勤技能岗位12人,占总人数13.33%

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2533.11万元,同比减少145.19万元,下降5.42%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入2533.11万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少145万元,下降5.41%,主要原因是2021年由于财政资金紧张,预算资金无法按时下达。

2. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5. 使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2533.11万元,同比减少145万元,增长下降5.41%。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出(类)2451.19万元:主要用于采供血机构,重大公共卫生专项,血液安全生产。同比减少144.47万元,下降5.57%支出减少的主要原因与收入增减的主要原因相同。

2. 社会保障和就业(类)53.7万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.49万元,下降2.7%,主要原因是2020年补缴退休人员的职业年金。

3. 农林水支出(类)2.55万元。主要用于驻村扶贫队员的伙食、交通、差旅补助。

4. 住房保障支出(类)25.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.56万元,增长2.23 %,主要原因是住房公积金缴存基数调整。

5. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出2533.11万元,其中:基本支出1108.18万元,项目支出1424.93万元。具体支出情况如下:

1. 事业单位离退休3.7万元,用于事业单位离退休人员支出。 

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.58万元,用于按国家规定比例计缴的养老保险。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元,用于按国家规定缴纳职业年金。

4.采供血机构2119.59万元,用于主要用于本单位日常经费、人员经费、采供血业务专用材料费等支出。

5.重大公共卫生服务310.8万元,用于艾滋病防治专项工作的试剂、耗材等支出。

6.事业单位医疗18.44万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助2.36万元,用于公务员医疗补助支出。

8.其他农林水支出2.55万元,用于驻村扶贫队员的伙食、交通、差旅补助。

9.住房公积金25.67万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市中心血站2021年一般公共预算财政拨款基本支出    1108.18万元,其中:人员经费1065.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(非在编人员工资)、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费42.91万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

钦州市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排6.58万元,支出决算4.67万元,完成年初预算的70.97%;支出决算数比2020年度减少8.57万元,下降64.72%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出4.2万元,完成年初预算的100%,同比减少8.74万元,下降67.54%。

1. 公务用车购置费2021度年无支出,同比减少8.74万元。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车购置费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:因2020年购置一台公务车,所以今年支出减少。

2. 公务用车运行维护费2021年度支出4.2万元,完成年初预算的100%,同比与去年持平。主要用于公务用车车辆和业务工作用车车辆的燃料费、过路费、年审费、保险费、修理及维护费用等支出。。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是:控制三公经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数与2020年度决算数持平的主要原因是:控制三公经费支出。

(三)2021年度公务接待费支出0.46万元,完成年初预算的19.32%,同比增加0.16万元,增长53.33%。

主要用于其他单位到我站开展调研等公务活动接待费用支出。据统计,2021年本单位公务接待共4个批次、共计37其中:国内公务接待4个批次、37人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:控制三公经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:2020年因疫情影响,减少公务接待活动,仅开展血站室间质评、血站继续执业技术评审等活动;2021年自治区血液中心到站考察调研、开展联合内审、飞行检查等活动开展需开支公务接待经费。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市中心血站2021年度政府采购支出总额1038.57万元,其中:政府采购货物支出1025.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.47万元。政府采购授予中小企业合同金额   10.61万元,占政府采购支出总额的1.02%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日钦州市中心血站共有车辆6辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我站仅对采供血业务工作经费1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款784.9万元,占年初项目预算的64.03%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我站未开展整体支出绩效自评工作。

2. 具体项目绩效自评结果。

采供血业务工作经费项目自评得分为92.8分。发现的主要问题及原因:一是财政资金紧张,预算资金无法按时下达,使部分款项需推迟至下一年支付;二是群众对无偿献血的整体认识还有待提高。下一步改进措施:一是继续完善管理机制、进一步加强专项资金使用建设,做好资金的使用规划,加强管理,提高效率;二是加大宣传力度,兼顾不同人群,加强无偿献血法律法规、偿还政策的宣传和知识普及,提高群众对无偿献血的认识      

3. 详见附件。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 




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