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索 引 号:11450700330621563R/2022-33454主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市中西医结合医院2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市中西医结合医院2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市中西医结合医院(最早前身为钦县人民政府卫生院),1970年改为钦州镇卫生院,此后更名钦城管理区医院、钦州市城区医院,20117月定名为钦州市中西医结合医院,是广西沿海地区唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、中医推广为一体的国家二级中西医结合医院,是钦州市卫生健康委员会主管的公立医院,是钦州市第一人民医院紧密型医联体成员单位,广西中医药大学附属瑞康医院肿瘤专科联盟成员单位,广西航空医疗救援联盟成员单位,中国地市级医院急诊专科医联体理事单位。医院占地面积30.2亩,院内环境优美、布局合理、设备先进,功能齐全,计划开放床位300张,现阶段开放床位150张。现设有内科、外科、妇产科、儿科、中西医结合科、中医科、骨伤科、壮医科、康复医学中心、五官科、口腔科、精神科、急诊医学科、麻醉科、手术室、重症监护病区(ICU)、检验科、病理室、放射科、超声科、心脑电图室、预防保健科等临床医技科室20多个,其中壮医科、骨伤科是广西壮族自治区中医民族医重点专科(学科)。

二、部门决算单位构成

钦州市中西医结合医院为钦州市卫生健康委员会所属的二级预算单位,单位性质为财政差额补助单位,预算次级为市级,执行医院会计制度。2021年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位只有一个与上年没有变化。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2262.05万元,同比减少750.74万元,下降24.16%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入128.20万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少907.41万元,下降87.62 %,主要原因是上年增加新冠肺炎疫情防控资金,今年疫情已缓解相应的投入资金减少。

2. 事业收入1551.80万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。同比增加153.04万元,增长10.94%,主要原因是医院搬迁新址后,医疗环境和医疗技术、医疗服务大大提高,医疗业务也得到相应增长。

3. 经营收入0万元,我医院没有开展该项业务,所以没有相关收入。

4. 其他收入582.04万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:收钦州港片区社会事务局隔离场所疫情防控人员经费和银行短期贷款的收入等。同比增加34.62万元,增长6.32%,主要原因是钦州港片区社会事务局隔离场所疫情防控人员经费的收入。

5. 使用非财政拨款结余0万元。

6. 上年结转和结余0万元。

(二)支出总计2262.05元,同比减少720.74万元,下降24.16%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)0万元;

2. 外交(类)0万元;

3. 国防(类)0万元;

4. 社会保障和就业(类)8.91万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0万元,增长0 %

5. 卫生健康(类)2251.51万元,主要用于工资福利、办公费、差旅费、水电费、物业管理费、药品材料费、计提固定资产折旧等支出。同比减少81.62万元,下降3.5%,主要原因是今年疫情已缓解相应的支出减少;

6. 农林水(类)1.63万元,主要用于扶贫攻坚-机关服务支出。同比减少4.88万元,下降74.96%,主要原因是已达到预定目标扶贫工作人员撤回,投入费用减少了。

7. 住房保障支出(类)0 万元;

8.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院2021年度一般公共预算财政拨款支出128.20万元,其中:基本支出108.20万元,项目支出20万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行0万元;

2. 行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 事业单位医疗3.59万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 住房公积金0万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 工资福利支出31.20万元,用于职工基本工资、津贴补贴支出;

6. 商品和服务支出68.09万元,用于办公费用、差旅费用、维修费、药品及医疗卫生材料器械费等支出;

7. 对个人和家庭的补助8.91万元,用于离休职工的生活工资和生活补助等支出;

8. 资本性支出20万元,用于医疗专用设备的采购。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市中西医结合医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出108.20万元,其中:人员经费40.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗费、离休职工工资及生活补助;公用经费68.09万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。本单位2021年没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

钦州市中西医结合医院2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2020年度增加0万元,增长0 %。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元,同比增加0万元,增长0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

1. 公务用车购置费2021度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

(三)2021年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加0万元,增长0%。据统计,2021年本单位公务接待共0 个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、    人,国(境)外公务接待0个批次、0 人。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排三公经费。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市中西医结合医院2021年度机关运行经费支出 0万元,比2020年度增加0万元,增长0%本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市中西医结合医院2021年度政府采购支出总额259.76万元,其中:政府采购货物支出228.82万元、政府采购工程支出   35.94万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位没有上马新的项目,所以没有开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 

                     




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