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索 引 号:11450700330621563R/2022-33453主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市卫生健康项目服务中心2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市卫生健康项目服务中心2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

为利用世界银行贷款实施我市的农村供水与环境卫生项目,根据世界银行的要求设置项目管理机构。l989221日由县级钦州市政府办下文成立钦州市农村改水项目办公室,由市政府主管,19946月钦州撤地设市,市改水办收归地级钦州市卫生和计划生育委员会(原卫生局主管,19952月市编委以钦市编[1995]13号文确定市改水办为副处级单位,200512月钦州市编[2005]30号文重新核实市农村改水项目办公室为全额拨款事业编制9名。

201912月根据钦市编办发〔201974更名为钦州市卫生健康项目服务中心,基本职能:负责卫生基建项目管理服务、协助开展重大公共卫生、基本公共卫生督导检查、绩效考评业务培训等事务性工作;对农村改水项目水厂运行进行业务技术指导,扩大项目水厂供水规模,帮助提高项目水厂管理水平,开展饮用水安全宣传教育。

二、部门决算单位构成

2021年市卫生健康项目服务中心全额拨款事业编制9名,现在编在职人员5人,退休人员9人,实行财政统发工资5人。其中管理人员5(含领导2人:科级1人,科级1)20212月退休1人,20219月退休1人,202110月招聘考录1人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计99.71万元,同比增加0.5万元,增长不足1%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入99.71万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加0.5万元,增长不足1%

2. 上年结转和结余0.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余

(二)支出总计99.44万元,同比增加0.31万元,增长不足1%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业19.97万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 卫生健康支出74.47万元:主要用于协助政府编制农村改水事业和环境卫生发展规划,对项目水厂供水运行、业务技术进行管理指导,开展健康教育,不断改善群众饮水卫生条件以及完成市卫生健康委员会安排的卫生基建项目督查工作

3. 农林水支出0.72万元,主要用于政府指定扶贫点浦北县平睦镇良村村委员会和贫困户的精准扶贫支出

4. 住房保障支出4.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 年末结转和结余0.39万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市卫生健康项目服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出99.44万元,其中:基本支出92.74万元,项目支出6.70万元。具体支出情况如下:

1. 社会保障和就业19.97万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 卫生健康支出74.47万元:主要用于协助政府编制农村改水事业和环境卫生发展规划,对项目水厂供水运行、业务技术进行管理指导,开展健康教育,不断改善群众饮水卫生条件以及完成市卫生健康委员会安排的卫生基建项目督查工作

3. 农林水支出0.72万元,主要用于政府指定扶贫点浦北县平睦镇良村村委员会和贫困户的精准扶贫支出

4. 住房保障支出4.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 年末结转和结余0.39万元。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市卫生健康项目服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出92.74万元,其中:人员经费85.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费7.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市卫生健康项目服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市卫生健康项目服务中心2021年度国资本经营预算财政拨款支出

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

钦州市卫生健康项目服务中心2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排1.40万元,支出决算1.16万元,完成年初预算的83%;支出决算数比2020年度减少0.04万元,下降3%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元,与上年持平

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出1.16万元,完成年初预算的83%,同比减少0.04万元,下降3%。

1. 公务用车购置费2021度年支出0万元,与上年持平

2. 公务用车运行维护费2021年度支出1.16万元,完成年初预算的83%,同比减少0.04万元,下降3%。主要原因是控制三公经费支出

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费支出

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是控制三公经费支出

(三)2021年度公务接待费支出0万元,与上年持平

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市卫生健康项目服务中心2021年度政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市卫生健康项目服务中心共有车辆1辆。其中:机要通信用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

中心已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出99.71万元。从评价情况来看支出完成率达到99%以上,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 




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