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索 引 号:11450700330621563R/2022-33450主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市疾病预防控制中心2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市疾病预防控制中心2021年度部门决算


   

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情

况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1. 传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

2. 疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

3. 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

4. 疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的健康教育与健康促进,对公众进行相应健康指导和不良健康行为干预。

5. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导,对县(区)疾病预防控制工作业务指导。

(二)机构设置情况

机构设置及人员编制情况

本单位承担全市疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、公共卫生技术管理与服务的职责,是公益一类事业单位,内设办公室、财务科、流行病科、免疫规划科、慢性病与地方病防制科、预防性健康检查科、检验科、皮肤病防治科(皮肤病防治院),结核病防制科、公共卫生科、艾滋病防制科、质量管理科、学校卫生科、消杀科、后勤科等15个科室。

2021年市疾病预防控制中心人员编制数为123人(其中后勤控制数10人),实有在职在编105人,聘用专业人员20人,临时工15人,退休人员45人,共185人。

二、部门决算单位构成

单位机构数1个,为财政全额拔款事业单位,无下属二层机构。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3884.01万元。

1. 财政拨款收入3884.01万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2. 事业收入0万元。

3. 上级补助收入0万元。

4. 其他收入 0万元。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元。

6. 上年结转和结余110.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款项目结转和结余,也包括上级补助收入的项目结转和结余。

(二)支出总计3988.95万元。其中:

1. 一般公共服务支出6.64万元。

2. 社会保障和就业支出232.58万元。其中离退休费42.67万元;基本养老保险缴费支出150.08万元; 职业年金缴费支出11.34万元;死亡抚恤支出28.49万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出3681.88万元。其中公共卫生开支3617.49万元行政事业单位医疗开支64.39万元。

4. 农林水支出2.38万元。

5. 住房保障支出65.46万元。主要是住房公积金支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3988.95万元,其中:基本支出1930.86万元,项目支出2058.09万元。具体支出情况如下:

一般公共服务支出年初预算数2654.22万元,年度调整预算数为3984.31万元,支出决算3984.31万元,完成年度调整预算数的100.00%

(一)基本支出1930.86万元。其中:

1.社会保障和就业支出232.58万元,是我中心退休职工退休工资福利及职工基本养老保险缴费等。

2. 卫生健康支出1632.82万元。其中疾病预防控制机构1568.43万元、行政事业单位医疗64.39万元。

3. 住房保障支出65.46万元, 是职工的住房公积金支出。

(二)项目支出2058.09万元,为医疗卫生与计划生育支出。其中:

1.市场监督管理事务6.64万元,是食品风险检测项目。

2.公共健康支出2049.06万元(包含疾病预防控制机构954.93万元、基本公共卫生服务360.54万元、重大公共卫生专项244.73万元、突发公共卫生事件应急处理311.84万元、其他公共卫生177.02万元)。

3. 农林水支出2.38万元, 是市本级财政扶贫资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出1930.86 万元。

1、人员经费1724.43万元。其中基本工资421.81万元、津贴补贴46.69万元、奖金396.13万元、绩效工资243.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.08万元、职业年金缴费11.34万元、医疗保险缴费53.30万元、公务员医疗补助10.09万元、其他社会保障缴费8.45万元、住房公积金65.46万元、其他工资福利支出318.05万元。

2、公用经费134.45万元。其中办公费6.44万元、印刷费4.00万元、水费1.45万元、电费15.21万元、邮电费1.04万元、差旅费5.68万元、维修费15.16万元、公务接待费3.69万元、专用材料费0.04万元、工会经费13.26万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费18.20万元、税金及附加费用0.59万元、其他商品和服务支出45.28万元。

3、对个人和家庭补助71.98万元,其中退休费42.67万元、抚恤金28.49万元、生活补助0.82万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款安排的 三公经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排25.20万元,支出决算28.34万元,完成年初预算的112.46%,比2020三公经费支出减少27.71万元,减少49.43%,减少原因主要是2021年疫情平稳,不需要再购置车辆。

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0 万元,与去年持平。

(二)2021年度公务接待费支出3.69万元,同比增加0.23万元,上升6.65%。其中,一般公共预算财政拨款开支3.69万元,同比增加0.23万元,上升6.65%。主要用于招待上级部门调研专家组、卫生监督检查、开展项目工作研讨、项目督导检查同级部门人员交流学习、新冠疫情加班误餐等2021年本单位公务接待共30批次、约计350人次。

从预决算执行情况来看,2021年公务接待支出决算数于年初预算数的主要原因是:工作交流接待和职工加班加点误餐费减少。

从上下年增减变动情况来看,2021年公务接待支出决算数2020年决算数的主要原因是:工作交流接待和职工加班加点误餐费增加

(三)2021年公务用车购置及运行维护费支出24.65万元,同比减少27.94万元,减少53.13%。其中,一般公共预算财政拨款开支24.65万元,同比减少27.94万元,减少53.13%。

1.公务用车运行维护费2021度年支出24.65万元,同比增加3.40万元,增加16%。其中,一般公共预算财政拨款开支24.65万元,同比增加3.40万元,增加16%。主要用于我中心一般公务用车车辆和业务工作用车车辆(专用救护车)的燃料费、过路费、停车费、年审费、保险费、修理及维护费用等支出, 增加原因: 计免冷链车运输新冠疫苗到两县两区

2021年末,本单位实有车辆总数14辆。

从预决算执行情况来看,2021年公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:新冠疫情单位派出车辆指导各县区医疗机构消毒和处理疫情,所以单位车辆燃料费、过路费增加。

从上下年增减变动情况来看,2021年公务用车运行维护费支出决算数大于2020年决算数的主要原因是:新冠疫情造成业务工作量增加,车辆维护维修费用、加油费用增加。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

    本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2021年政府采购支出总额1803.15万元,其中政府采购货物支出1108.38万元、政府采购工程支出686.13万元、政府采购服务支出8.64万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,我单位共有公务用车14,其中:一般公务用车12,其他用车2。单位价值50万元(含)以上设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备7台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况

根据财政预算管理要求,2021年本单位共组织对疫苗药品试剂耗材专项开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款630万元。占年初预算的23.74%,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标, 取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我中心已能开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出2654.22万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2、具体项目绩效自评结果。

疫苗药品试剂耗材专项项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是随着工作内容不断增多,指标要求不断提高,现有的结防队伍已满足不了新形势下的服务要求;二是目前全市二类疫苗的成本不断提高,现有的经费相对紧缺,需要财政持续投入资金推进门诊疫苗药品和试剂耗材专项业务工作的开展。下一步改进措施:一是各级结防机构要增加人员负责结核病防治工作,提高承担结核病诊疗和防治管理工作人员的服务能力,建立健全结核病防治工作考核激励机制,调动防治人员的积极性,稳定防治队伍;二是在现工作基础上加强资金的监管使用,盘活资金,提高资金使用效率。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附件(表一至表九).xls




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