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索 引 号:11450700330621563R/2022-33449主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市妇幼保健院2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市妇幼保健院2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

我院坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持以保健为中心,以生殖健康为目的的管理方式,走保健与临床想结合的道路。设有临床科室、医技科室、医疗辅助科室和行政后勤科室大部门。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

我院年末职工人数1240人,比上年末增加37人。其中在职职工1150人,比上年末增加31人;退休职工90人,比上年增加6人。我院定编为510人,现有在职在编人员354人,非在编人员886人。年末公共预算财政补助开支人数354人,比上年末减少2人。

、部门决算单位构成

本单位为钦州市卫生健康委员会所属级二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照医院会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计51,923.19万元,同比增加4,665.99万元,增长9.87%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入3,789.96万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少811.22万元,下降17.63%,主要原因是减少了政府性基金预算。

2. 事业收入44,781.17万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗活动所取得的收入。同比增加5,915.89万元,增长15.22%,主要原因是开展医疗业务收入增加。

3. 其他收入1,645.26万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:如债务预算收入、利息收入、饭堂收入、开展科研活动项目收入。同比减少911.24万元,下降35.64%

4. 使用非财政拨款结余1,224.85万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转和结余481.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少118.01万元,下降19.67%

(二)支出总计51,923.19万元,同比增加4,665.99万元,增长9.87%。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出48868.39万元:主要用于开展医疗卫生业务支出,包含人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他资本性、债务利息等方面的支出同比增加5,912.55万元,增长13.76%,主要原因是开展医疗卫生业务支出增加。

2. 农林水支出9.79万元:主要用于乡村振兴专项支出。同比减少1.5万元,下降13.29%,主要原因是第一书记专项经费未下拨到位。

3. 其他支出3,000万元:主要用于钦州市儿童医院建设

4. 结余分配0.64万元,为事业单位转入非财政盈余

5. 年末结转和结余44.37万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少265.69万元,下降86.95%主要原因是受疫情影响,2021年的结转和结余减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出828.62万元,其中:基本支出176.69万元,项目支出651.93万元。具体支出情况如下:

1. 公立医院支出306.60万元,主要用于公立医院改革专项妇产医院及其公立医院支出。

2. 妇幼保健机构157.20万元,用于财政补助职工工资、工会经费、设备购置和孕产妇绿色救治通道专项资金

3. 基本公共卫生专项支出62.30万元,主要是用于地贫基因诊断与产前诊断项目经费、妇幼卫生监测经费、叶酸项目经费、补助市县重症地贫胎儿医学干预经费、食品安全风险监测经费、重大传染病监测经费、慢病监测(死因监测+肿瘤登记)经费。

4. 重大公共卫生专项支出55万元,主要是用于财政补助地贫基因诊断和产前诊断、地中海贫血防治服务体系能力建设专项资金

5. 其他公共卫生专项支出217.25万元,主要用于地贫基因与产前诊断项目经费、血红蛋白复筛经经费。

6. 行政单位医疗0.98万元,为副处级以上干部体检经费。

7. 事业单位医疗19.49万元,为财政补助的医疗保险。

8. 其他农林水支出9.79万元,主要是用于乡村振兴专项资金

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元,其中:人员经费170.43万元,主要包括:基本工资和医疗保险;公用经费6.26万元,主要包括:工会经费

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元,其中:

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,000万元,主要用于钦州市儿童医院建设。

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0元,支出决算0

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额6,253.12万元,其中:政府采购货物支出2,202.18万元、政府采购工程支出3,203.3万元、政府采购服务支出847.64万元。政府采购授予中小企业合同金额166.74万元,占政府采购支出总额的2.67%其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市妇幼保健院共有车辆14辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备51台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

单位超过200万元的项目仅有1个。根据财政预算管理要求,项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款3,000元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出828.62万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

市儿童医院项目及配套基础设施项目,财政下拨资金3,000万元,实际支出3,000万元,自评得分为100总体自我评价优秀市儿童医院项目配套道路850米,其中:茶山路(凌云街至平山东大街段)550米、宽20米,凌云街(粤桂南路至茶山路段)300米、宽36米已基本完工,按时按质完成项目相关要求,达到预期指标。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 




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