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索 引 号:11450700330621563R/2022-34489主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市卫生健康委员会2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市卫生健康委员会2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市卫生健康委员会2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市卫生健康委员会2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市健康委员会预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区关于卫生健康事业发展的法律、法规和规章,组织拟订全市全民健康政策、卫生健康政策和规划,拟订卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三贯彻落实国家、自治区和市疾病预防控制的工作方针、政策,制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全标准跟踪评价,开展食品安全风险监测、评估和交流。

(六负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

(九指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十负责市保健对象的医疗保健工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二贯彻落实国家、自治区和市中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全市中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全市中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全市医疗机构中的中医药工作。

(十三指导市计划生育协会的业务工作。

(十四承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会、市属公立医院管理委员会的日常工作。

二、机构设置情况

钦州市卫生健康委员会共有直属单位15个。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位2个,属非参照公务员管理事业单位12个。行政单位是机关本级;属参照公务员管理事业单位分别是:市卫生监督所市计划生育协会属非参照公务员管理事业单位分别是:市第一人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市中医医院、市中西医结合医院、市精神医院、市疾病预防控制中心、市中心血站、市卫生健康项目服务中心、市卫生信息与医学考试中心、市健康教育与健康促进中心、市计划生育药具管理站。

机关本级内设办公室、人事科规划发展与信息化科财务科法规监督科体制改革科(市属公立医院管理委员会办公室)疾病防控科医政医管科基层卫生健康科卫生应急办公室人口监测与家庭发展科老龄工作委员会办公室)、妇幼健康科中医药管理科

三、人员构成及编制现状

2022年市卫生健康委员会在职人员编制总数为2785人,实有在职2229人,实有离休5人,实有退休981人。具体情况如下:

委机关编制数22人,编内实有在职37人;实有离休1人,实有退休23人。

市第一人民医院编制数740人,编内实有在职643人,实有离休0人,实有退休306人。

市第二人民医院编制数585人,编内实有在职490人,实有离休1人,实有退休295人。

市中西医结合医院编制数50人,编内实有在职40人,实有离休1人,实有退休34人。

市卫生健康项目服务中心编制数9人,编内实有在职5人,实有离休0人,实有退休9人。

市卫生监督所编制数49人,编内实有在职34人,实有离休1人,实有退休31人。

市疾病预防控制中心编制数113人,编内实有在职109人,实有离休0人,实有退休45人。

市卫生信息与医学考试中心编制数6人,编内实有在职6人,实有离休0人,实有退休7人。

市健康教育与健康促进中心编制数10人,编内实有在职6人,实有离休0人,实有退休12人。

市妇幼保健院编制数510人,编内实有在职354人,实有离休0人,实有退休90人。

市中医医院编制数620人,编内实有在职441人,实有离休1人,实有退休121人。

市中心血站编制数40人,编内实有在职35人,实有离休0人,实有退休4人。

市计划生育药具管理站编制数8人,编内实有在职6人,实有离休0人,实有退休4人。

市计生协会编制数5人,编内实有在职5人,实有离休0人,实有退休0人。

钦州市精神病医院编制数18人,编内实有在职18人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:钦州市卫生健康委员会2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市卫生健康委员会2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算427988.34万元,同比增加37640.18万元,增长9.64%。其中:

一般公共预算拨款12397.73万元,同比减少869.22万元,减少6.55%

政府性基金拨款0万元,同比无增长

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增长

未纳入财政专户管理的收入安排的资金415590.61万元,同比增加39509.40万元,增长10.51%

上年结余收入

2022年收入预算总体增加主要原因:医院收入预算增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算427988.34万元,其中:基本支出93449.56万元,占支出总预算的21.83%,同比减少140686.43万元,下降60.09%;项目支出334538.78万元,占支出总预算的78.17%,同比增加178326.61万元,增长114.16%。支出增减的主要原因:医院业务开展需要,使支出预算总体有所增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算8432.78万元,占支出总预算1.97%,同比增加3018.31万元,增长55.75%。

2)卫生健康支出科目支出预算412828.77万元,占支出总预算96.46%,同比增加42617.2万元,增长11.51%。

3)住房保障科目支出预算6726.79万元,占支出总预算1.57%,同比增加2004.67万元,增长42.45

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算93449.56万元,占支出总预算的21.83%,同比减少140686.43万元,下降60.09%

工资福利支出预算64765.3万元,占基本支出预算69.31%,同比减少67646.02万元,减少51.09%。

商品和服务支出预算28058.20万元,占基本支出预算30.02%,同比减少68573.28万元,下降70.96%。

对个人和家庭的补助支出预算626.06万元,占基本支出预算的0.67%,同比减少4467.13万元,减少87.71%。

2)项目支出预算。

项目支出预算334538.78万元,占支出总预算的78.18%,同比增加178326.61万元,增长114.16%

工资福利支出预算84157.69万元,占项目支出预算25.16%,同比增加83708.69万元,增长18643.36%。

商品和服务支出预算156073.78万元,占项目支出预算46.65%,同比增加76675.33万元,增长96.57%。

对个人和家庭的补助支出预算1772.32万元,占项目支出预算的0.53%,同比增加1759.68万元,增长13921.51%。

债务利息及费用支出预算15706.2万元,占项目支出预算4.69%,同比增加14556.2万元增长1265.76%

资本性支出(基本建设)3621万元,占项目支出预算1.08%,同比增加987.9万元,增长37.52%

资本性支出预算70834.79万元,占项目支出预算21.17%,同比增加14683.72万元,增长26.15%

其他支出2373万元,占项目支出预算0.71%,同比减少14044.91万元,下降85.55%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算12397.73万元,其中:基本支出预算5241.02万元,项目支出预算7156.71万元。具体支出预算如下:

1.行政运行460.04万元,其中:基本支出460.04万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他卫生健康管理事务支出5002.87万元,基本支出144.28万元,项目支出4858.59万元,。主要用于为机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的支出。

3.行政单位医疗44.68万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗272.60万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助18.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金311.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.行政单位离退休81.36万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休支出。

8.事业单位离退休135.52万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出415.31万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.综合医院1033.05万元,基本支出673.05万元,项目支出360万元。主要用于综合医院为完成各项工作任务而发生的支出。

12.中医(民族)医院750.64万元,基本支出133.90万元,项目支出616.74万元。主要用于中医(民族)医院为完成各项工作任务而发生的支出。

13.精神病医院14.62万元,基本支出9.62万元,项目支出5万元。主要用于精神病医院为完成各项工作任务而发生的支出。

14.妇幼保健医院157.20万元,基本支出157.20万元。主要用于妇产医院为完成各项工作任务而发生的支出。

15.疾病预防控制机构2502.83万元,基本支出1487.83万元,项目支出1015万元。主要用于疾病预防控制机构为完成各项工作任务而发生的支出。

16.卫生监督机构542.18万元,基本支出398.68万元,项目支出143.5万元。主要用于卫生监督机构为完成各项工作任务而发生的支出。

17.妇幼保健机构47万元,项目支出47万元。主要用于妇幼保健机构为完成各项工作任务而发生的支出。

18.采供血机构369.9万元,基本支出369.9万元。主要用于采供血机构为完成各项工作任务而发生的支出。

19.计划生育服务136.93万元,基本支出123.43万元,项目支出13.50万元。主要用于计划生育服务支出。

20.其他计划生育事务支出7万元,全部是项目支出预算。主要用于其他计划生育事务支出。

21.其他卫生健康支出90.38万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成其他卫生健康各项工作任务而发生的支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算48万元,比2021年预算53.43万元减少5.43万元,同比下降10.16%2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:减少了公务接待。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2022年预算14.20万元,同比减少7.05万元,下降33.18%。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是上级检查减少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算33.80万元,同比增加1.62万元,增长5.03%。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2022年预算33.80万元,同比增加1.62万元,增长5.03%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长的主要原因是增加了公务用车的使用。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市卫生健康委员会预算单位的构成

钦州市卫生健康委员会2022年的部门预算由本级及14个事业单位构成,其中:

纳入钦州市卫生健康委员会部门预算的14个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个。参公事业单位分别是:市卫生监督所、市计划生育协会。非参公事业单位分别是市第一人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市中医医院、市中西医结合医院、市精神医院、市疾病预防控制中心、市中心血站、市卫生健康项目服务中心、市卫生信息与医学考试中心、市健康教育与健康促进中心、市计生药具站。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行460.04万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市卫生健康委员会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算76907.80万元,同比增加16669.02万元,增长27.67%,其中:集中采购3323.78万元,占政府采购预算的4.32%,同比减少19678.32万元,减少85.55%;分散采购预算73584.03万元,占政府采购预算的95.68%,同比增加36347.34万元,增长97.61%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款182.28万元,财政专户管理资金收入1101.98万元,单位资金75623.54万元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算47246.06万元,服务类采购预算7938.95万元,工程类采购预算21722.80万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0辆,其中:本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我委受委托管理使用的车辆为2辆,其中:本级2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);下属单位车辆情况:钦州市第一人民医院务用车编制为18辆,其中:必要业务用车3辆,用于保障应急、机要通讯、重要工作等出行;特种专业技术用车15辆(其中2辆在钦州港分院,1辆在中石油值勤),用于保障医疗救护及相关业务工作。钦州市第二人民医院共有车辆23辆(编制的车辆17)。其中:公务用车4 辆(小型普通客车),体检车1辆,救护车18钦州市中医院公务用车编制为8辆,其中:我院核定公务车编制8辆,实有车辆8辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆),公务用车1辆(小型普通客车1辆)。钦州市妇幼保健院公务用车编制为14辆,其中:特种专业技术用车11辆,公务用车3辆(小型普通客车2辆,中型普通客车1辆)。钦州市中西医结合医院车辆为3辆,其中一辆为上级划转,已经不能使用了。两辆为救护车,主要用于医疗救护。钦州市精神病医院车辆5辆,其中救护车4辆,应急通信机要车1辆。钦州市疾病预防控制中心公务用车编制为14辆,实有车辆14辆,其中特种专业技术用车11; 其他业务用车3辆。钦州市中心血站公务用车编制为10辆,实有车辆6辆,其中应急机要通信车6辆(采血车3辆,送血车2辆,业务车1辆),老干部工作用车0辆,公务用车0辆。钦州市卫生计生监督所保留的执法用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中越野车1辆,小型普通客车1辆。钦州市卫生健康项目服务中心公务用车编制为1辆,其中:本级核定公务车编制1辆,实有车辆1。钦州市计划生育药具管理站公务用车编制为1辆,其中:公务用车1

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,我部门预算安排资金427998.34万元,其中:基本支出93449.56万元、项目支出334538.78万元。

我部门预算由我委及所属单位编制项目绩效目标组成,涉及一般公共预算拨款12397.73万元,其中:本级6个项目编制绩效目标,分别是:城市公立医院综合改革补助资金项目项目经费预算1141.63万元国家基本公共卫生服务项目专项补助经费项目,项目经费预算438.72万元;计划生育家庭奖励项目,项目经费预算861.74万元;钦州市新冠肺炎防控项目,项目经费预算140万元;新冠病毒应检尽检核酸检测费项目,项目经费预算860万元;预防性体检项目经费项目,项目经费预算230万元项目经费预算3672.09万元。所单位项目编制绩效目标分别是

钦州市第一人民医院部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额141244万元。部门预算项目绩效目标编制情况。20221个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额1300万元,为专用设备运行维保维护项目。

钦州市第二人民医院部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额129024.76万元。部门预算项目绩效目标编制情况。20228个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额63787.12万元。

钦州市妇幼保健院部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额63986.52万元。部门预算项目绩效目标编制情况。2022年部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额48,287.36万元。

钦州市中医医院部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额67,984.00万元。部门预算项目绩效目标编制情况。2022年部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额17,657.2万元。

钦州市中西医结合医院部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额4653.14万元。部门预算项目绩效目标编制情况。20225个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额2743.00万元。

钦州市精神病医院部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额8645.85万元。部门预算项目绩效目标编制情况。20228个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额7040万元

钦州市疾病预防控制中心部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额2940.69万元部门预算项目绩效目标编制情况。20221个部门预算项目编制绩效目标,项目名称:疫苗试剂耗材专项,预算金额876万元

钦州市中心血站部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额2796.26万元。部门预算项目绩效目标编制情况。20221个部门预算项目采供血业务工作经费编制绩效目标,涉及预算金额969.05万元。

钦州市卫生计生监督所2022年部门整体支出绩效目标,部门预算安排资金708.74万元,其中:基本支出565.24万元、项目支出143.50万元。2022年部门预算无200万元以上项目,选择经常性项目卫生计生监督执法经费35万元编制项目绩效目标

钦州市卫生健康项目服务中心2022年编制部门预算项目绩效目标表,涉及预算金额4.90万元,非税-卫生、计生项目资金监管经费

钦州市计划生育协会部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额92.65万元。部门预算项目绩效目标编制情况。2022年部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额13.5万元,项目名称为计划生育管理工作经费

钦州市卫生信息与医学考试中心2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额120.35万元。

钦州市计划生育药具站部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额96.99万元。部门预算项目绩效目标编制情况。2022年部门预算项目编制绩效目标是:计划生育药具管理项目,预算金额7万元。

钦州市健康教育与健康促进中心部门整体绩效目标编制情况。2022年按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额119.30万元。部门预算项目绩效目标编制情况。按市财政文件要求编制2022年部门支出绩效两个,部门预算安排资金119.30万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表(公开表).xls

2022年部门预算整体绩效目标表及项目支出绩效目标表.xls

 

 

 




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