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索 引 号:11450700330621563R/2022-34484主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市中西医结合医院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市中西医结合医院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市中西医结合医院2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市中西医结合医院2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市中西医结合医院预算单位的构成

二、钦州市中西医结合医院运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市中西医结合医院(最早前身为钦县人民政府卫生院),1970年改为钦州镇卫生院,此后更名钦城管理区医院、钦州市城区医院,2011年7月定名为钦州市中西医结合医院,是广西沿海地区唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、中医推广为一体的国家二级中西医结合医院,是钦州市卫生健康委员会主管的公立医院,是钦州市第一人民医院紧密型医联体成员单位,广西中医药大学附属瑞康医院肿瘤专科联盟成员单位,广西航空医疗救援联盟成员单位,中国地市级医院急诊专科医联体理事单位。医院大型诊疗设备有CT、DR、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动电解质分析仪、二维彩超机、中医经络诊断仪(中医CT)、心电图机、肛肠治疗仪、心电监护仪、高频治疗仪等;临床科室及辅助科室设置齐全,具有诊治常见病、多发病、老年病及危重病人急救等技术能力,门诊和住院病人逐年提高业务开展良好。医院将充分发挥中西医结合诊疗的特色优势,承担医疗与护理、疾病预防保健、健康教育、计划生育技术与服务、科研和教学等工作,力争三年内实现把医院建成国家二级甲等中西医结合医院的目标。

二、机构设置情况

医院现设有内科、外科、妇产科、儿科、中西医结合科、中医科、骨伤科、壮医科、康复医学中心、五官科、口腔科、精神科、急诊医学科、麻醉科、手术室、重症监护病区(ICU)、检验科、病理室、放射科、超声科、心脑电图室、预防保健科等临床医技科室20多个,其中壮医科、骨伤科是广西壮族自治区中医民族医重点专科(学科)。配置有大型诊疗设备CT、DR、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动电解质分析仪、三维彩超机、中医经络诊断仪(中医CT)、心电图机、脑电图机、肛肠治疗仪、心电监护仪、高频治疗仪、麻醉机、监护仪、呼吸机、除颤仪等设备。党支部、工会等党群组织机构健全。

三、人员构成及编制现状

医院核定编制名额50名,在编职工40人,空编10个;全院职工共218人,有离退休职工34人,在职在岗职工共184人,其中医疗卫生专业技术人员140,行政后勤管理人员44人。

第二部分:钦州市中西医结合医院2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市中西医结合医院2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算4653.14万元,同比增加1079.99万元,增长30.23%。其中:

一般公共预算拨款41.35万元,同比增加1.24万元,增长3.09%

政府性基金拨款0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金4611.79万元,同比增加1078.75万元,增长30.53%

上年结余收入0.00万元。

2022收入预算总体增加的主要原因:搬迁新院后业务范围逐渐扩大,收入同比增长。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算4653.14万元,其中:基本支出1654.14万元,占支出总预算的35.55%,同比减少638.50万元,下降27.85%;项目支出2999.00万元,占支出总预算的64.45%,同比增加1718.49万元,增长134.20%。 支出增的主要原因基本支出预算的系统测算数额补充在项目支出预算进行基本支出预算经费补充。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算261.73万元,占支出总预算5.62%,同比增加7.54万元,增长2.97%。

2卫生健康支出科目支出预算4265.98万元,占支出总预算91.68%,同比增加1049.26万元,增长32.62%。

3)住房保障科目支出预算125.43万元,占支出总预算2.70%,同比增加23.19万元,增长22.68%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1654.14万元,占支出总预算的35.55 %,同比减少638.50万元,下降27.85%

工资福利支出预算1579.30万元,占基本支出预算95.48%,同比增加33.33万元,增长2.16%。

商品和服务支出预算64.68万元,占基本支出预算3.91%,同比减少652.50万元,下降90.98%。

对个人和家庭的补助支出预算10.15万元,占基本支出预算的0.61%,同比减少19.33万元,下降65.57%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2999.00万元,占支出总预算的64.45%,同比增加1718.49万元,增长134.20%

工资福利支出预算830.00万元,占项目支出预算27.68%,同比增加830.00万元,增长100.00%。

商品和服务支出预算963.00万元,占项目支出预算32.11%,同比增加893.00万元,增长1275.71%。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元,占项目支出预算的0.00%,同比增加0.00万元,无增长

资本性支出预算1206.00万元,占项目支出预算40.21%,同比减少4.51万元,下降0.37%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算41.35万元,其中:基本支出预算41.35万元,项目支出预算0.00万元。具体支出预算如下:

1.事业运行27.61万元,其中:基本支出27.61万元,项目支出0.00万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗0.00万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗3.59万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金0.00万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.事业单位离退休费10.15万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,发放给离休人员的离休费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我院2022部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算21.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.00万元,公务用车购置及运行费支出预算18.00万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,同比下降0.00%。其中:

1.因公出国(境)经费2022预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00 %

2.公务接待费2022预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%

3.公务用车购置及运行费2022预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。其中:

1)公务用车购置2022预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%

2)公务用车运行维护费2022预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市中西医结合医院预算单位的构成

钦州中西医结合医院部门预算属于差额拨款事业单位。我院没有内设机构。

二、钦州市中西医结合医院运行经费预算安排情况

我院2022年部门预算无行政运行经费。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算1776.00万元,同比增加565.49万元,增长46.72%,其中:集中采购0.00万元,占政府采购预算的0.00%,同比减少30.51万元,下降100.00%;分散采购预算1776.00万元,占政府采购预算的100.00%,同比增加596.00万元,增长50.51%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.00万元,上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1776.00万元,服务类采购预算   0.00万元,工程类采购预算0.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定,我院使用的车辆为3辆,其中一辆为上级划转,已经不能使用了。两辆救护车,主要用于医疗救护。

老干部工作用车0辆,公务用车0辆

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我院按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额4653.14万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我院5个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额2743.00万元,分别是:专用设备购置-医疗设备项目,预算金额570.00万元;康复医学科建设项目,预算金额350.00万元龙湾分院运行经费项目,预算金额600.00万元2022年预算人员经费补充项目,预算金额530.00万元2022年预算日常运转经费项目,预算金额693.00万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表(公开表).xls

绩效目标公开表.xls

 

 

 




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