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索 引 号:11450700330621563R/2022-34465主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年02月18日
标  题: 钦州市计划生育协会2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月18日
钦州市计划生育协会2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明


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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市计划生育协会2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市计划生育协会2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

   (二)执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

   (三)开展群众性计划生育的宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育及预防艾滋病的科学知识。

   (四)为会员和群众提供在生产、生活、生育和生殖健康等服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

   (五)反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

  (六)指导下级计划生育协会开展工作。

 (七)承办钦州市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织,设有2个内设机构:办公室和综合工作部。

三、人员构成及编制现状

钦州市计划生育协会是参照公务员管理的群团组织,有机关事业编制5名,实有在职人员5名,人员结构为科级5名。无离退休人员。

第二部分:钦州市计划生育协会2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市计划生育协会2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算92.65万元,同比减少5.96万元,减少6.04%。其中:

一般公共预算拨款92.65万元,同比减少5.96万元,减少6.04%

2022年收入预算总体增加总体增加的主要原因:绩效奖励预算减少使收入预算总体有所减少

(二)支出预算说明。

2022支出总预算92.65万元,其中:基本支出79.15 万元,占支出总预算的85.43%,同比减少5.46万元,减少6.45 %;项目支出13.5万元,占支出总预算的14.57%,同比减少减少0.5 万元,下降3.57 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算9.1万元,占支出总预算9.82%,同比增加1.07万元,增长13.32%。

2卫生健康科目支出预算76.72万元,占支出总预算82.81%,同比减少9.68万元,减少11.2%。

3)住房保障科目支出预算6.83万元,占支出总预算7.37%,同比增加2.65万元,增长63.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算79.15 万元,占支出总预算的85.43%,同比减少5.46万元,减少6.45 %

工资福利支出预算67.97万元,占基本支出预算85.87%,同比减少5.46万元,减少7.44%。

商品和服务支出预算11.18万元,占基本支出预算14.13%,同比

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的  0.0%,同比无增减  

2)项目支出预算。

项目支出预算13.5万元,占支出总预算的14.57%,同比减少减少0.5 万元,下降3.57 %

商品和服务支出预算13.5万元,占项目支出预算100%,同比减少0.5万元,下降3.57%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算92.65万元,其中:基本支出预算79.15万元,项目支出预算13.5万元。具体支出预算如下:

1.社会保障和就业支出9.1万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.行政单位医疗2.93万元,是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.4万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政单位在职职工公务员医疗补助

4.住房公积金6.83万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

5.计划生育事73.39万元,其中基本支出59.89万元,项目支出13.5万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如计划生育小额贴息贷款项目、计划生育爱心保险项目和流动人口计生协会示范点创建举办全市计划生育协会人员培训班支出和设备购置等

(二)政府性基金财政拨款情况。

单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.15元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.15万元,同比减少 0.15万元,减少50%其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无增

2. 公务接待费2022年预算0.15万元,同比减少 0.15万元,减少50%

3. 公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比无增

第四部分:2022部门预算其他事项说明

我单位为是参照公务员管理的群众团体。

二、机关运行经费预算安排情况

计划生育事务73.39万元,其中基本支出59.89万元,项目支出13.5万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如计划生育小额贴息贷款项目、计划生育爱心保险项目和流动人口计生协会示范点创建举办全市计划生育协会人员培训班支出和设备购置等

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算4.5万元,同比减少1万元,减少18.18%,其中:集中采购1万元,占政府采购预算的22.22%,同比减少1.万元,减少50%分散采购预算3.5万元,占政府采购预算的77.78%,同比无增减

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算3.5万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额92.65万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额13.5万元,项目名称为计划生育管理工作经费

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市计生协会绩效目标公开表.xls

2022年部门预算报表市计生协会.xls

 

 

 




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