索 引 号:11450700330621563R/2018-24519主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生和计划生育委员会成文日期: 2018年02月09日
标  题: 钦州市疾控中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月09日
钦州市疾控中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:单位概况

一、主要职能

1.传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

5.疾传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的健康教育与健康促进,对公众进行相应健康指导和不良健康行为干预。病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

二、机构设置情况

根据上述职责,内设15个相当正科级机构。设置科室有:办公室、财务科、质量控制科、流行病防制科、免疫规划科、慢性病与地方病(寄生虫病)防制科、预防性健康检查科、检验科、皮肤病防治科(对外挂牌钦州市皮肤病防治院)、结核病防制科、学校卫生科、公共卫生科、消毒杀虫科、艾滋病防治科和后勤科。

三、人员构成及编制现状

财政全额拨款事业人员编制数为113人,年末在编在岗职工102人,编外聘用人员(聘用专业技术人员26人、临时工7人)33人。退休干部职工43人。

第二部分:本中心2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2071.08万元,同比减少73.34万元,下降3.4 %。其中:

一般公共预算拨款2071.08万元,减少73.34万元,下降3.4 %

政府性基金拨款0万元,同上年保持一致。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同上年一致。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同上年保持一致。

上年结余收入 0万元,同上年保持一致。

2018年收入预算总体减少的主要原因:财政供养人数减少1人,成本支出减少,基本支出收入同比减少88.99万元,下降5.85 %,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2071.08万元,其中: 基本支出1432.98    万元,占支出总预算的69.19 %,同比减少88.99万元,下降5.85 %;项目支出638.1万元,占支出总预算的30.81%,同比增加15.65万元,增长2.5 % 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算158.25万元,占支出总预算7.64%,同比增加35.79万元,增长29.23%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算1841.4万元,占支出总预算88.91%,同比减少107.09万元,下降5.49 %。

3)住房保障科目支出预算71.43万元,占支出总预算3.45 %,同比减少2.05 万元,下降2.78 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1432.98万元,占支出总预算的69.19 %,同比减少88.99 万元,下降5.85 %

工资福利支出预算1329.55万元,占基本支出预算92.78 %,同比增加128.44万元,增长10.69%。

商品和服务支出预算97.13万元,占基本支出预算6.78 %,同比减少140.21万元,下降59%。

对个人和家庭的补助支出预算 6.2万元,占基本支出预算的0.44 %,同比减少77.21万元,下降92.46%。

2)项目支出预算。

项目支出预算638.1万元,占支出总预算的30.81%,同比增加15.65万元,增长2.5 %

工资福利支出预算21.9万元,占项目支出预算3.43%,同减少10万元,下降31.35 %。

商品和服务支出预算534.1万元,占项目支出预算83.7 %,同比增加144 万元,增长36.91%。

对个人和家庭的补助支出预算0.1万元,占项目支出预算的0.01%,与上年持平。

债务利息及费用支出预算20万元, 占项目支出预算3.13 %,同比增加20万元,增长100%

资本性支出预算62万元,占项目支出预算9.72 %,同比减少89.35万元,下降59 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2071.08万元,其中:基本支出预算1432.98万元,项目支出预算638.1万元。具体支出预算如下:

1. 社会保障和就业支出158.25万元, 全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2. 医疗卫生与计划生育支出1841.4万元,其中:基本支出   万元,项目支出638.1万元。基本支出主要用于保证单位日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资、绩效工资和津补贴标准、社会保险费等安排的人员经费支出;按照文件规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等日常公用经费支出。

项目支出则是单位为了完成各项工作职责,履行任务而发生的项目支出。如计划免疫、工作专项、专用设备购置、结核病防治、麻风病专项、突发卫生事件、实验室改造、大院公共设施建设等项目工资福利、公用支出、债务还本付息及资本性支出。

3.事业单位医疗60.46万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金71.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)无政府性基金财政拨款情况。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算31.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 7.55万元,公务用车运行维护费支出预算24万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.55   万元,比2017年预算30.63万元增加0.92万元,同比增长3 %2018年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:开展项目工作接待餐费增多。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算7.55万元,同比增加0.92万元,增长13.85 %。主要是安排接待有关主管部门来我中心参加各类重大活动和调研督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动检查需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算24万元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算24万元,同上年保持不变,主要用于市内执行业务、以及开展各项工作和下乡检查督导的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算62万元,同比减少138.35万元,下降69%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比减少200.35万元,下降100 %;分散采购预算62万元,占政府采购预算的100 %,同比增加62万元,增长100 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款62 万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13万元,服务类采购预算8万元,工程类采购预算41 万元。

(二)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为14辆,实有车辆12 辆,其中:工作用车11 辆,公务用车1 辆。

(三)50万元以上项目预算绩效说明。

我中心2018年部门预算50万元以上项目2 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款510.4   万元,分别是:工作经费及公共场所重点监测专项,项目经费预算80万元;门诊疫苗药品和试剂耗材项目,项目经费预算430.4   万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:市疾控中心2018年部门预算及三公经费公开预算报表




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