索 引 号:11450700330621563R/2018-24517主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生和计划生育委员会成文日期: 2018年02月09日
标  题: 钦州市卫生信息与医学考试中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月09日
钦州市卫生信息与医学考试中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

1.承担全市医学考试的组织、实施等考务工作;承担和开展各类卫生技术人员、管理人员的培训、继续教育和住院医师规范化培训工作;承担全市乡村医生培训和资格认定考试等事务性工作。

2.负责医学情报收集、交流与应用、医学科研管理及医药卫生技术推广等;负责承担市医学会的日常管理工作。

二、机构设置情况

钦州市卫生信息与医学考试中心系钦州市卫生和计划生育委员会下属二层机构。执行事业单位会计制度的单位 1 个,内设五个职能科(室):主任办公室、综合部、培训中心、考试中心、财会室。

三、人员构成及编制现状

钦州市卫生信息与医学考试中心共有编制数6个,其中事业编制6个,实有人数5人,退休人数7人。全部系财政定额拨款人员。

第二部分:2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算91.32万元,同比减少21.4万元,下降18.99%。其中:

一般公共预算拨款91.32万元,同比减少21.4万元,下降18.99%

政府性基金拨款0万元,无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,无增减变动。

上年结余收入 0万元,无增减变动

2018年收入预算总体减少的主要原因:卫生系列高级职称专业技术资格考试报名费、卫生专业技术资格暨护士执业资格考试报名费、医师资格考试实践技能考试报名费、医师资格考试医学综合笔试考试报名费考试均实行网上缴费的政策;201771起,卫生计生部门取消住院医师规范化考试费”1项收费项目,该项目不再实行行政事业性收费。实际非税收入是广西考区回拨的考试考务工作经费,主要用于保障考试报名、租用考试场地、购置考试器材和聘请考试工作人员(含考官、监考员和考务人员等)经费支出,以上考试考务收入列入2018年非税收入其他收入预算,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算91.32万元,其中:基本支出31.19万元,占支出总预算的34.15%,同比增加1.37万元,增长4.59%;项目支出60.13万元,占支出总预算的65.85%,同比减少20.77万元,下降27.47% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算5.12万元,占支出总预算5.61%,同比减少1.52万元,下降22.89%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算83.50万元,占支出总预算91.44%,同比减少22.58万元,下降21.29%。

3)住房保障科目支出预算2.70万元,占支出总预算2.96%,同比增加2.70万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算31.19万元,占支出总预算的34.15%,同比增加1.37万元,增长4.59%

工资福利支出预算27.39万元,占基本支出预算87.82%,同比增加2.09万元,增长7.09 %。

商品和服务支出预算3.80万元,占基本支出预算12.18%,同比增加3.46万元,其中其他商品服务支出3.70万元;工会经费0.10万元。 

2)项目支出预算。

项目支出60.13万元,占支出总预算的65.85%,同比减少20.77万元,下降27.47% 

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少3.86万元,下降100%。

商品和服务支出预算60.13万元,占项目支出预算100%,同比减少18.92万元,下降23.93%。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占项目支出预算的0%,同比持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算91.32万元,其中:基本支出预算31.19万元,项目支出预算60.13万元。具体支出预算如下:

(一)基本支出预算情况

基本支出的工资福利支出预算27.39万元,占支出总预算29.99%,;商品和服务支出预算3.80万元,占支出总预算4.16%

(二)项目支出预算情况

2018年项目支出全部纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出。具体支出预算如下:

1.住院医师规范化考试工作经费支出1.30万元,占支出总预算1.42%,属于其他收入安排的资金。根据《关于取消部分地区设立的行政事业性收费项目的通知》(桂财税〔201725号),201771起,卫生计生部门取消住院医师规范化考试费”1项收费项目,该项目不再实行行政事业性收费,工作项目经费临床实践能力考核及理论考核费用由自治区人才与技术服务中心分别拨付到考核基地及考点。主要用于住院医师考务人员培训、监考考务费、伙食费、3人专车到广西考区接送巡考员随车领取(送回)试卷差旅、住宿等有关费用支出。

2.卫生系列高级专业技术资格考试工作经费支出3.52万元,占支出总预算3.85%,属于其他收入安排的资金,考区回拨考点的考务工作经费。主要用于考点组织报名、资格审查、考务电话费、培训、监考、巡考以及3人专车到广西考区接送巡考员随车领取(送回)试卷差旅、住宿等有关费用支出。

3.全国卫生专业技术资格暨护士执业资格考试工作经费支出28.22万元,占支出总预算30.90%,属于其他收入安排的资金,考区回拨考点的考务工作经费。主要用于监考及工作人员考务费、巡考、专用材料费、领取(送回)试卷人员差旅、住宿等有关费用支出。

4.医师资格考试实践技能考试工作经费支出18.95万元,占支出总预算20.75%,属于其他收入安排的资金,考区回拨考点的考务工作经费。主要用于考务费、考务人员伙食费、3人专车到广西考区接送巡考员随车领取(送回)试卷人员差旅、住宿等有关费用支出。

5.医师资格考试医学综合笔试考试工作经费支出8.15万元,占支出总预算8.92%,属于其他收入安排的资金,考区回拨考点的考务工作经费。主要用于考务人员考务费、伙食费、2人专车到广西考区接送巡考员随车领取(送回)试卷人员差旅、住宿等有关费用支出。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与2017年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比持平。主要是安排接待自治区巡考员来我市参加考试考务监督、检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,同比持平。

(二)国有资产的总体情况。

本单位无公务用车。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市卫生信息与医学考试中心2018年部门预算及三公经费公开预算报表




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