索 引 号:11450700330621563R/2018-24515主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生和计划生育委员会成文日期: 2018年02月09日
标  题: 钦州市计划生育协会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月09日
钦州市计划生育协会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

1、协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

   2、执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

   3、开展群众性计划生育的宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育及预防艾滋病的科学知识。

   4、为会员和群众提供在生产、生活、生育和生殖健康等服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

   5、反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。。

  6、指导下级计划生育协会开展工作。

   7、承办钦州市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织,设有2个内设机构:办公室和综合工作部。

三、人员构成及编制现状

钦州市计划生育协会是参照公务员管理的群团组织,有机关事业编制5名,实有在职人员4名,人员结构为科级4名。无离退休人员。

第二部分:钦州市计划生育协会2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算68.22万元,同比增加1.54  万元,增长2.31 %。其中:

一般公共预算拨款68.22万元,同比增加1.54 万元,增长2.31 %

2018年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员社会保险缴费标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算68.22万元,其中:基本支出53.82万元,占支出总预算的78.89%,同比增加1.84万元,增长3.54 %;项目支出14.4万元,占支出总预算的21.11%,同比减少0.3万元,下降2.04% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)教育支出预算2.2万元,占支出总预算3.22%,同比减少0.3万元,下降12%。

2)社会保障和就业科目支出预算 6.95万元,占支出总预算10.19%,同比增加1.74万元,增长33.4%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算55.94万元,占支出总预算81.99%,同比增加0.1万元,增长0.18%。

4)住房保障科目支出预算3.13万元,占支出总预算4.6%,同比无增减。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算53.82万元,占支出总预算的78.89%,同比增加1.84万元,增长3.54%

工资福利支出预算47.14万元,占基本支出预算87.59%,同比增加5.29万元,增长12.64 %。

商品和服务支出预算6.68万元,占基本支出预算12.41%,同比无增减。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的  0.0%,同比减少3.45万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算14.4万元,占支出总预算的21.11 %,同比减少0.3万元,下降2.04%

商品和服务支出预算13.7万元,占项目支出预算95.14%,同比减少0.3万元,下降2.14100 %

其他资本性支出预算0.7万元,占项目支出预算4.86 %,同比无增减。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算68.22万元,其中:基本支出预算53.82万元,项目支出预算14.4万元。具体支出预算如下:

1.机关服务0.7万元,其中:项目支出0.7万元,主要用于本单位购买电脑和打印机。

2.行政单位医疗2.19万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政单位在职职工公务员医疗补助。

4.住房公积金3.13万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.计划生育事务52.72万元,其中基本支出41.22万元,项目支出11.5万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如计划生育小额贴息贷款项目、计划生育爱心保险项目和流动人口计生协会示范点创建等。

6.教育支出2.2万元,全部是项目支出预算。主要用于举办全市计划生育协会人员培训班支出。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.3元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2017年预算无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

我单位为是参照公务员管理的群团组织。

(二)单位运行经费预算安排情况。

计划生育事务52.72万元,其中基本支出41.22万元,项目支出11.5万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如计划生育小额贴息贷款项目、计划生育爱心保险项目和流动人口计生协会示范点创建等。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算7.7万元,同比无增减,其中:分散采购预算7.7万元,占政府采购预算的100%,同比无增减。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款7.7万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.7万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算无50万元以上项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市计划生育协会2018年部门预算及三公经费公开预算报表




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042