索 引 号:11450700330621563R/2018-24512主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生和计划生育委员会成文日期: 2018年02月06日
标  题: 钦州市中心血站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月09日
钦州市中心血站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

我站主要职能是开展无偿献血工作,为全市60多家医疗机构提供充足、安全有效的临床用血,指导临床用血。

二、机构设置情况

我站没有内设机构。结合实际情况,设置了与采供血业务相适应的组织结构。目前我站设有9个科室,即党政办、质量管理科、采血科、成分供血科、检验科、献血服务科、宣传科、财务科和后勤科。

三、人员构成及编制现状

(一)编制使用情况。2009年,经钦州市编委会同意确定,市中心血站为相当于正科级事业单位,核定事业编制40名,领导职数4名(13副)。截止201712月,我站配备的领导职务数3名(12副),在职在编人数36人,正在办理入编手续1人,空编数为3名。
   
 (二)岗位设置情况。严格参照上级岗位设置要求制定我站岗位设置方案。目前专业技术岗位73人,占总人数79.35%;管理岗位6人,占总人数6.52%;工勤技能岗位13人,占总人数14.13%

第二部分:钦州市中心血站2018年部门预算及“三公”经费预算报表报表详见附件

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018本单位非税收入征收计划为1500万元,同比增加120万元,增长8.70%。收入预算总体增加的主要原因:采血量上升,使收入预算总体有所增加。

一般公共预算拨款 1936.02 万元,同比增加110.45 万元,增长6.05%

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1936.02万元,其中:基本支出 886.02万元,占支出总预算的45.77%同比增加93.11万元,增长11.74%;项目支出1050万元,占支出总预算的 54.23%,同比增加17.34万元,增长1.68%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(三)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算886.02万元,占支出总预算的45.77%,同比增加93.11万元,增长11.74%

工资福利支出预算851.80万元,占基本支出预算96.14%,同比增加119.88万元,增长16.38

商品和服务支出预算34.22万元,占基本支出预算3.86%,同比减少3.79万元,下降9.97

2)项目支出预算。

项目支出预算1050万元,占支出总预算的54.23%,同比增加17.34万元,增长1.68 %

商品和服务支出预算1050万元,占项目支出预算100%,同比增加17.34万元,增长1.68%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1936.02万元,其中:基本支出预算886.02万元,项目支出预算1050万元。具体支出预算如下:

(一)行政运行886.02万元,其中:基本支出886.02万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)事业单位医疗18.50万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房公积金26.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我站在职在编职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 8.38万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.81万元,公务用车运行维护费支出预算5.57万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.38万元,比2017年预算62.46万元减少54.08万元,同比下降86.58%2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:市中心血站的献血车运行经费50万在项目专项资金支出,不列入公务用车支出。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少0万元,下降0%

2.公务接待费2018年预算2.81万元,同比增加0.15万元,增长5.64%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算5.57万元,同比减少54.23万元,下降90.69%。原因是献血车运行经费50万在项目专项资金支出,不列入公务用车支出。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)市中心血站预算单位的构成。

市中心血站部门预算属非参公财政全额拨款事业单位。我站没有内设机构,目前我站设有9个科室,即党政办、质量管理科、采血科、成分供血科、检验科、献血服务科、宣传科、财务科和后勤科。

(二)运行经费预算安排情况。

行政运行886.02万元,全部是基本支出预算。主要用于我站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算164万元,同比减少15万元,下降8.38%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款164万元,上年结余收入安排0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定市中心血站核定公务车编制4辆,实有车辆3辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我站2018年部门预算50万元以上项目 5 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款995万元,分别是:无偿献血活动及宣传经费项目,项目经费预算60万元;仪器设备购置经费项目,项目经费预算164万元;献血车运行费用项目,项目经费预算50万元;采供血业务工作经费项目,项目经费预算651万元;无偿献血营养费及纪念品项目,项目经费预算70万元。

 

 附件:市中心血站部门2018年部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

                    钦州市中心血站

                     201826




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042