索 引 号:11450700330621563R/2018-24500主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生和计划生育委员会成文日期: 2018年02月09日
标  题: 钦州市第二人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 发布日期: 2018年02月09日
钦州市第二人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分 医院的基本情况

一、医院概况

我院成立于1933年,是钦州市历史最悠久的公立医院,是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院。2011年获准成立钦州市职业病防治院,是北部湾沿海地区唯一一所职业病专科防治院,以国家三级甲等综合医院强大的技术力量为基础,以职业健康检查诊断和治疗康复为主要特色,开设职业中毒、尘肺、放射病、物理因素损伤、职业健康监护等专业,为提高北部湾地区职业病防治能力,促进广西沿海工业园区的建设和发展提供职业健康服务保障。2014年被评为A级教学医院与广西住院医师规范化培训基地。

我院位于钦州市文峰南路219号,占地78亩。我院面临城市主干道,交通便利;毗邻中山公园,绿树成荫,环境优美。全院总建筑面积约11万平方米,业务用房面积约10万平方米。

二、医院规模

我院综合实力在钦州市(设区地级市)排名第二,服务辖区人群360万。我院编制床位850张,实际开放床位850张,设置临床、医技科室57个,行政后勤科室29个,临床教研室8个。同时承担市看守所、戒毒所、拘留所三所卫生室专业化管理。

三、人员情况

现有职工1824人,编内实有在职人员463人,编外聘用人员1089人,离休人员1人,退休人员272人。其中主任医师32人,副主任医师167人,中级职称313人;享受国务院特殊津贴1人,医学博士1人,医学硕士75人,研究生学历137人。人员增加原因是根据医院发展需要新增聘用人员106人、院外考试入编2人、编内调入1人,新聘临时工27人。人员减少原因是由于员工个人原因辞职和到达法定年龄退休。编内人员辞职7人、聘用人员辞职26人、临时工辞职5人,已办理退休18人。

 

第二部分 钦州市第二人民医院2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、三公经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

 

第三部分 2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年预算总收入66,651万元,比上年增加17,197万元,同比增长34.77%。

1.一般公共预算拨款373万元,与上年基本持平。

2. 未纳入财政专户管理的收入66,278万元,同比增加17,197万元,同比增长35.04%;其中:

1)未纳入财政专户管理的事业收入66,155万元,同比增加17,190万元,同比增长35.11%;其中:门诊收入15,584万元, 同比增加3,006万元,同比增长23.9%;住院收入50,571万元,同比增加14,264万元,同比增长39.29%

2)未纳入财政专户管理的其他收入123万元,同比减少7万元,同比下降6.03%

2018年收入预算总体增加的主要原因:门诊及住院病人增加使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2018年预算总支出66,651万元,比上年增加17,197万元,同比增长34.77%。

1、基本支出25,146万元,同比增加3,928万元,同比增长18.51%。明细如下:

1)基本支出的工资福利支出20357万元,占支出总预算30.54%,同比增加5,272万元,同比增长34.95%;

2)基本支出的商品和服务支出4,780万元,占支出总预算7.17%,同比增加687万元,同比上升16.78%;

3)基本支出的对个人和家庭的补助支出9万元,占支出总预算0.013%。对个人和家庭的补助支出大幅度下降的主要原因是退休人员的工资已转为社保发放。

2、项目支出41,505万元,同比增加13,269万元,增长46.99%。明细如下:

1)项目支出的商品和服务支出29,821万元。占支出总预算44.74%,同比增加6,870万元,同比增长29.93%。主要用于卫生材料、药品采购等。

2)项目支出的债务利息支出2,250万元。占支出总预算3.38%,同比增加500万元,同比上升28.57%

3)项目支出的资本性支出(基本建设)4,448万元。占支出总预算6.67%。主要用于新大楼结算、地下停车场结算、各项零星装修改造工程等。

4)项目支出的资本性支出4,986万元。占支出总预算7.48%,主要用于医疗设备购置、网络信息软件购置及更新、办公设备购置等。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算373万元,其中:基本支出预算373万元。具体支出预算如下:

1、工资福利支出364万元,其中:基本工资308万元、城镇职工基本医疗保险缴费56万元。

2、对个人和家庭的补助万元9万元,其中:离休费9万元

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算126万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算116万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元。

 

附件:钦州市第二人民医院2018年部门预算及三公经费公开预算报表




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