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索 引 号:11450700330621563R/2021-21005主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2021年07月30日
标  题: 钦州市妇幼保健院2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年08月02日
钦州市妇幼保健院2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

我院坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.机构情况

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持“以保健为中心,以生殖健康为目的”的管理方式,走保健与临床想结合的道路。现有职工1194人,临时工9人。定编为510人,现有职工在编人员356人,非在编人员847人。

二、部门决算单位构成

我院是进行部门决算的一个独立单位,无下辖单位。

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持“以保健为中心,以生殖健康为目的”的管理方式,走保健与临床想结合的道路。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计47,257.20万元,同比增加2,438.83万元,增长5.44%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4,601.18万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2,736.25万元,增长146.72%,主要原因是2020年疫情原因新增了政府性基金预算财政拨款收入3,950.00万元。

2.事业收入38,865.28万元,为开展医疗业务活动取得的收入。同比增加457.78万元,增长1.19 %,主要原因是医疗业务增多,收入增加。

3.其他收入2,556.50万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:如债务预算收入、利息收入、饭堂收入、开展科研活动项目收入。同比减少1,268.79万元,下降33.17%

4.使用非财政拨款结余634.27万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余599.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少120.68万元,下降16.75 %,

(二)支出总计47,257.20万元,同比增加2,438.83万元,增长5.44%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出42,955.84万元:主要用于开展医疗卫生业务支出,包含人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他资本性、债务利息等方面的支出。同比增加1,175.47万元,增长2.81%,主要原因是人员工资福利支出和其他资本性支出增加。

2.农林水支出11.29万元:主要用于扶贫专项支出。同比增加0.54万元,增长5.02%

3.抗疫特别国债安排的支出3,950万元主要是儿童医院项目及配套基础设施项目建设支出3,400万元、发热门诊和核酸实验室项目建设支出500万元。

4.年末结转和结余340.07万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少259.9万元,下降43.31 %,主要原因是受疫情影响,2020年的结转和结余减少。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入4,601.18万元(其中:一般公共预算财政拨款收入651.18万元、政府性基金预算财政拨款收入3,950万元)比2019年度增加2,736.25万元, 增长146.72%。主要原因是:根据2020年疫情防控需要,投入抗疫特别国债项目资金增加3,950万元

2020年度财政拨款支出,4,851.39万元,比2019年度增加2,908.13万元, 增长149.65%。主要原因是:根据2020年疫情防控需要,投入抗疫特别国债项目资金支出增加3,950万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出901.38万元,其中:基本支出176.69万元,项目支出724.69万元。具体支出情况如下:

1.疾病预防控制机构0.95万元,主要用于预防性体检免费体检经费。

2.妇幼保健机构171.11万元,用于财政补助职工工资、工会经费、城市三级妇幼保健院对口支援县级妇幼保健院专项经费、卫生适宜技术推广奖经费、医学高层次骨干人才培养“139”计划专项经费

3.基本公共卫生服务171.74万元,用于地贫基因诊断与产前诊断项目经费、妇幼卫生监测经费、叶酸项目经费、补助市县重症地贫胎儿医学干预经费、食品安全风险监测经费、重大传染病监测经费、慢病监测(死因监测+肿瘤登记)经费。

4.重大公共卫生服务177.91万元,主要用于艾滋病防治项目资金。

5.突发公共卫生事件应急处理152.50万元,主要用于中央财政新冠肺炎疫情防控补助资金。

6.其他公共卫生支出192.05万元,主要用于地贫基因与产前诊断项目经费、血红蛋白复筛经经费。

7.行政单位医疗4.35万元,财政补助2020年市直副处级以上(含退休)干部体检经费费。

8.事业单位医疗19.49万元,财政补助的医疗保险。

9.机关服务11.29万元,用于市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费和第一书记驻村专项工作经费。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元,其中:人员经费170.43万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费;公用经费6.26万元,主要为工会经费。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,950万元,其中:

1.公共卫生体系建设3,400万元,主要用于市儿童医院项目及配套基础设施建设。

2.重大疫情防控救治体系建设500万元,主要用于发热门诊和核酸实验室建设项目建设。

3.其他抗疫相关支出50万元,主要用于核酸检测费用支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0元,支出决算0

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总5,524.98万元,其中:政府采购货物支出2,947.70万元、政府采购工程支出2,577.28万元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,单位共有车辆16辆。其中:特种专业技术用车14辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备44台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位3个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4,113.05万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

地贫基因诊断和产前诊断项目,财政下拨资金267.58万元,实际支出390.67万元,自评得分为100总体自我评价优秀通过开展项目,2020年减少94例重症地中海贫血儿出生,有效降低出生缺陷发生率。

发热门诊和核酸实验室建设项目财政下拨资金500万元,实际支出500万元,自评得分为100总体自我评价优秀发热门诊和核酸实验室项目按期完工、验收并投入使用,设置发热门诊预检分诊,为广大人民群众提供核酸检测服务,提高疫情防控质量,有效提升疫情诊疗服务

市儿童医院项目及配套基础设施项目,财政下拨资金3,400万元,实际支出3,400万元,自评得分为100总体自我评价优秀市儿童医院项目配套道路850米,其中:茶山路(凌云街至平山东大街段)长550米、宽20米,凌云街(粤桂南路至茶山路段)长300米、宽36米已基本完工,按时按质完成项目相关要求,达到预期指标

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

关于委托公开2020年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2020年度部门决算的通知》(钦市财库〔2021〕14号)精神,我单位需要公开2020年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2020年度决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777—2390253,联系人:黄小燕

 

 钦州市妇幼保健院(公章)

2021年730

 

2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

 




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