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索 引 号:11450700330621563R/2020-07812主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2020年08月05日
标  题: 钦州市中心血站2019年度部门决算
发文字号:发布日期:2020年08月05日
钦州市中心血站2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、钦州市中心血站主要职能及主要工作目标:依据《钦州市公民无偿献血管理办法》、《血站实验室质量管理规范》等文件制度要求,钦州市中心血站拟开展采供血相关业务工作,通过有关项目的实施,有利于确保采供血业务活动正常有序开展,建立并不断完善采供血质量管理体系,确保血液安全,缓解临床用血需要不足问题,保障钦州市医疗临床用血

2、机构设置:我站始建于1997年5月8日,为财政全额拨款公益性公共卫生事业单位,行政级别为正科级。血站设9个科室,即党政办、质量管理科、采血科、成分供血科、检验科、献血服务科、宣传科、财务科和后勤科。

二、部门决算单位构成

钦州市中心血站是一所独立核算全额拨款收支两条线的事业单位。钦市编〔1996〕13号文件核定我单位编制20名。钦市编办字〔2009〕166号文件增加编制20名。截止201912月31日,目前我单位核定事业编制40名

1.编制使用情况。经钦州市编委会同意确定,市中心血站为相当于正科级事业单位,核定事业编制40名,领导职数4名(1正3副)。截止201912月,我站共使用编制36名,使用率达90%,其中,领导职数3名(1正2副)。
  2.人员结构。我站共有在职干部职工92人,离退休职工2人。其中在职在编职工36人,占职工总人数的39%;编外聘用人员56人,占61%。严格参照市人社局岗位设置要求制定我站岗位设置方案。专业技术岗位73人,占总人数79.35%,其中,医生6人,护士46人,检验人员15人,公共卫生人员2人;管理岗位6人,占总人数6.52%;工勤技能岗位13人,占总人数14.13%
    3.专业技术职称构成情况。我站共有69名卫生技术人员,高级专业技术职称3人,占卫生技术人员总数的4.35%;中级职称16人,占卫生技术人员总数的23.19%;初级职称47人,占卫生技术人员总数68.12%,未定职3人。
  4.学历结构情况。最高学历研究生1人(医学相关专业),占1.09%;大学本科32人,占34.78%;大学专科48人,占52.17%;中专及以下11人(医学相关专业1人),占11.96%

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2393.16万元,同比增加120.33万元,增长5.3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2392.98万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加120.36万元,增长5.3 %,主要原因是:加大无偿献血宣传发动力度,动员更多的街头及团体献血,加强对采供血过程的质量监控,开发制备血液新产品,并投入到临床使用,提高工作量使收入支出总体有所增加。

2.其他收入0.18万元,为单位银行账户利息收入

3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2392.98万元,同比增加170.11万元,增长7.65 %。支出具体情况如下:

1. 卫生健康支出(类)2313万元:主要用于采供血机构,重大公共卫生专项,血液安全生产。同比增加167.44万元,增长7.8%,支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

2.社会保障和就业(类)53.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.71万元,增长1.34%。

3.住房保障支出(类)25.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.39万元,增长10.54%。

4扶贫支出1.27万元,主要用于驻乡扶贫队员的伙食、交通、差旅补助。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市中心血站2019年度财政拨款收入2392.98万元(其中:一般公共预算财政拨款2392.98万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加120.36万元,增长主要原因是:追加了2018年超额完成非税收入预期目标经费补助,用于支付专用卫生材料、血袋、试剂及无偿献血纪念品等支出

钦州市中心血站2019年度财政拨款支出2392.98万元,比2018年度增加170.61万元, 主要原因是:采血量增长相应耗材增加。

从预算执行情况来看,2019年财政拨款支出完成年初预算的100%,完成年度调整预算数100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出   2392.98万元,其中:基本支出903.44万元,项目支出1489.54万元。具体支出情况如下:

1.行政运行基本支出903.44万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等,其中:

①社会保障和就业(类)53.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

②卫生健康支出(类)824.73万元,主要用于本级部门日常经费及人员经费等方面的支出。

③住房保障支出(类)25.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.行政事业类项目支出1489.54万元

①采供血机构1343.27万元,主要用于本级部门采供血业务专用材料费、日常业务活动费用等支出。

②重大公共卫生专项145万元,主要用于艾滋病防治专项工作的试剂、耗材等支出。

③扶贫支出1.27万元,主要用于驻乡扶贫队员的伙食、交通、差旅补助。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市中心血站2019年一般公共预算财政拨款基本支出    903.44万元。

人员经费827.4万元,主要包括:基本工资129.68万元;津贴补贴7.32万元;绩效工资164.23万元;其他社会保障缴费3.97万元;职工基本医疗保险缴费15.37万元;住房公积金25.67万元;机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元;职业年金缴费1.08万元;医疗费2.2万元;其他工资福利支出(非在编人员工资)433.42万元。

②公用经费66.59万元,主要包括:办公费0.83万元;水费0.8万元;电费6.76万元、邮电费3.93万元;差旅费2.2万元;维修(护)费0.46万元;专用材料费0.11万元;劳务费0.6万元;委托业务费5万元;工会经费4.18万元;福利费1.14万元;公务用车运行费4.2万元;其他商品和服务支出36.38万元。

③对个人和家庭的补助9.01万元,其中抚恤金6.04万元,生活补助2万元,医疗费补助0.14万元,其他对个人和家庭的补助支0.83万元。

其他资本性支出0.44万元,主要包括:办公设备购置0.44万元。

钦州市中心血站2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市中心血站2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.5万元,支出决算4.5万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度减少0.14万元,下降3%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,与去年持平

(二)2019年度公务接待费支出0.3万元,完成年初预算的100%,同比减少0.14万元,下降31%。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务接待人次减少

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出4.2万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元,增长(或下降)0%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元。

2.公务用车运行维护费2019年度支出4.2万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于一般公务用车车辆和业务工作用车车辆(专用救护车)的燃料费、过路费、年审费、保险费、修理及维护费用等支出。

2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3 辆。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市中心血站2019年度机关运行经费支出2392.98万元,比2018年度增加120.36万元,增长5.3%。主要原因是:采血量增长相应耗材增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市中心血站2019年度政府采购支出总额812.22万元,其中:政府采购货物支出812.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市中心血站共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我站仅对采供血业务工作经费1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款778.56万元,占年初项目预算的69.51%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我站未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

采供血业务工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是预算资金相对紧缺,此款未足以支付此项目开支,使部分款项需推迟至下一年支付;二是群众对无偿献血的整体认识还有待提高。下一步改进措施:一是:继续完善管理机制、进一步加强专项资金使用建设,做好资金的使用规划,加强管理,提高效率;二是:需加大宣传力度,兼顾不同人群,加强无偿献血法律法规、偿还政策的宣传和知识普及,提高群众对无偿献血的认识

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市中心血站2019年度部门决算公开附件(表一至表九)




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