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索 引 号:11450700330621563R/2020-07810主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2020年08月05日
标  题: 钦州市中西医结合医院2019年度部门决算
发文字号:发布日期:2020年08月05日
钦州市中西医结合医院2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市中西医结合医院主要职责是开展中西医结合诊疗为特色的综合医疗服务,坚持公立医院的公益性质,以“以人为本、真诚服务、健康百姓人家”的宗旨为经营理念,把“传统中医精华和现代西医成果有效融合,优化临床诊疗服务”的办院特色真正落实到工作中;将继续完善和提高医疗服务水平,积极探讨发展之路,使医院形成布局合理、规模适当、功能完整、执业规范的医疗服务体系,为钦州市城区西部片区市民的就医看病提供方便、快捷公共服务窗口,形成医疗服务效果良好的公益性公立医疗服务单位。

目前本单位临床科室设有急诊科、内科、中西医结合科、妇产科、壮医科、口腔科、康复科、骨伤科、影像科、检验科、药剂科等科室;行政科室设有办公室、党支部、医务科、护理部、感控科、质控科、财务审计及统计科、医保办公室、病案室、信息科、、宣传科、科教科、后勤科等职能科室,工会等。

 

二、部门决算单位构成

钦州市中西医结合医院是独立编制、独立核算的财政差额补助单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1438.41 万元,同比增加91.81万元,增长6.82%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入226.92万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加64.67万元,增长39.85 %,主要原因是医改资金投入增加。

2.事业收入1205.95万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。同比增加107.24万元,增长9.76%,主要原因是医院引进高技术的医疗人才,医疗业务水平和医疗服务得到进一步的提升,患者的治愈率和好转率大大的提高,群众的满意度和信任度也在提升,促进医院医疗服务量的增长,10月份医院搬迁到新院区,大大的改善了就医环境。

3.经营收入0万元。

4.其他收入5.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 359.87万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加206.98万元,增长135.38%,主要原因是目前医院地理位置和就医条件有限,虽然10月份已搬迁到医院新区,但由于医疗设备、医务人员等跟不上,也制约医院业务发展;计提固定资产折旧、房屋租金、医疗废物处置费等支出增加,人才储备也增加了部分人工支出。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1798.29万元,同比减少35.98万元,下降1.96 %。我单位支出主要是社会保险和就业支出、卫生健康支出。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)7.31万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0万元,增长0  %,主要原因是财政拨款主要用于离休人员离休费,每年拨款都是一样的。

2.医疗卫生健康支出1790.98万元:主要用于职工工资福利支出(包含工资薪酬支出和社会保障缴费支出),购买商品和服务支出(包含办公费支出、水电费支出、药品材料费支出等),资本性支出(基本建设即钦州市中西医结合医院迁建项目房屋建设费)同比下降35.96万元,下降1.97 %。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市中西医结合医院2019年度财政拨款收入226.92万元(其中:一般公共预算财政拨款226.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加64.67万元, 主要原因是:医改资金投入增加。

钦州市中西医结合医院2019年度财政拨款支出226.92万元,比2018年度增加64.67万元, 主要原因是:主要原因是:医改资金投入增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院2019年度一般公共预算财政拨款支出226.92万元,其中:基本支出176.92万元,项目支出50万元。具体支出情况如下:

1.行政运行0万元,

2.行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗3.59万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.工资福利支出121.33万元。用于职工基本工资支出、按照国家政策规定为职工计缴五险两金保险费等社会保障性支出、职业年金等福利性支出。

5.住房公积金 0 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.商品和服务支出34.70万元,用于药品和卫生材料器械支出。

7.对个人和家庭的补助7.31万元,用于离休人员的生活补助支出。

8.基本性支出9.99万元,用采购办公设备支出。

9.项目支出,中医(民族医)药专项支出 50万元,主要是用于中医(民族医)药文化宣传、富有中医(民族医)药的装修装饰和中草药展示等支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市中西医结合医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出176.92万元,其中:人员经费124.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等支出;公用经费    34.70万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费等支出;对个人和家庭的补助7.31万元,用于离休人员的生活补助支出;基本性支出9.99万元,用采购办公设备支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市中西医结合医院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2018年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2019年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0 人,国(境)外公务接待0 个批次、 0 人。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降) 0 %。

注:我单位2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市中西医结合医院2019年度机关运行经费支出 0万元,比2018年度增加(减少)0 万元,增长(降低)0  %。

注:本单位2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市中西医结合医院2019年度政府采购支出总额1442.31万元,其中:政府采购货物支出398.77万元、政府采购工程支出1043.54万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市中西医结合医院共有车辆 2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

 

关于委托公开2019年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定以及财政局《关于批复钦州市市直单位2019年度部门决算的函》(钦市财库函〔2020〕5号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2019年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你将我单2019年度决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2569989,联系人:符有杰)

 

 

钦州市中西医结合医院

2020年85

2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九)




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