索 引 号:11450700330621563R/2019-08860主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市健康教育与健康促进中心2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市健康教育与健康促进中心2018年度部门决算


 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 经市机构编制委员会办公室核定,我中心承担着创建国家卫生城市中的两项硬指标“健康教育”和“病媒生物防制”的两项职能工作,具体为:

1健康教育:负责制定全市健康教育与健康促进的工作规划、计划并组织实施;承担全市健康教育与健康促进的业务指导、考核和知识技能培训;对下级专业机构及各行业单位开展健康教育技能培训;建立医疗机构、学校、社区、单位、企业五类重点场所的健康促进与教育示范点;对国家及自治区的有关项目(健康素养、控烟、基本公卫)工作进行业务指导、培训与督查;组织开展季节性疾病防治、重大卫生日、卫生法制等宣传活动,通过广泛传播健康知识、引导市民树立健康观念,养成健康行为,提高群众健康素养水平,以保障和促进人民健康。

2病媒生物防制:负责编制全市病媒生物防制计划,组织开展爱国卫生运动中病媒生物防制工作;负责除四害药物的管理、供应、分配,开展除四害工作的技术培训和指导、督导评估;执行对公共场所外环境除四害和应急性消杀行动。具体通过宣传、培训并集中开展灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇活动,把四害密度控制在国家标准范围之内,防止病媒生物传播疾病的发生,以保障和促进人民健康。

 

 

二、部门决算单位构成

钦州市健康教育与健康促进中心,为健康教育专业机构,于2012年4月28日经钦州市机构编制委员会办公室批准将钦州市医疗器械修配所更名成立,是直属于钦州市卫生健康委员会的正科级事业单位。

(一)机构设置情况

   本中心心目前内设3个职能室:

   1办公(财务

   2、健康教育

    3、消杀工作

(二)人员构成情况

  单位事业编制10名,其中:全额编制7名,自收自支编制3名。现有职工19 ,其中:在职在编人员5人,聘用人员6退休8 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计134.75万元,同比减少8.03万元下降5.62 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入134.75万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少8.03万元,下降 5.62 %,主要原因是2018年度在编人员人数减少,人员经费拨款相应减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入 。同比增加(减少)0万元,增长(下降)  0 %

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)万元,增长(下降)0 %

(二)支出总计134.75 万元,同比减少8.03万元,下降 5.62%。主要原因是2018年度在编人员人数减少,人员经费支出相应减少。

支出具体如下:

1.社会保障和就业(类)15.47万元:主要用于按国家规定缴交的基本养老金、职业年金、发放的退休人员退休费及生活补助等费用。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)115.52万元,主要用于工资福利、商品服务等费用支出。

3.住房保障支出3.76万元,用于支付住房公积金。

4.年末结转和结余0万元

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入134.75万元(其中:一般公共预算财政拨款134.75万元、政府性基金预算财政拨款 0万元)2017年度减少 8.03 万元,主要原因是:2018年度在编人员人数减少,人员经费拨款相应减少

2018年度财政拨款支出 134.75万元,比2017年度减少 8.03万元,主要原因是2018年度在编人员人数减少,人员经费支出相应减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出134.75万元,其中:基本支出76.43万元,项目支出58.32万元。具体支出情况如下:

1.行政运行9.07万元,主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费

2.社会保障和就业支出15.47万元本单位按规定的比例缴交的社会保险费、职业年金、发放的退休人员退休费及生活补助等费用。

3.事业单位医疗3.77万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金3.76万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

5.基本公共卫生支出12.62万元;重大公共卫生专项14.66万元;其他医疗卫生与计划生育支出75.4万元主要是用于工资、奖金、商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出 0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出76.43万元,其中:基本工资28.02万元,奖金11.33万元,绩效工资4.95万元,社会保障缴费13.47万元,住房公积金3.76万元,生活补助5.83万元;日常公用经费9.07万元,主要包括:办公费1.43万元,手续费0.02万元,水费0.04万元,电费0.54万元,邮电费0.42万元,差旅费0.96万元,维修维护费0.03万元,租赁费0.08万元,培训费0.16万元,会议费0万元,公务接待费0万元,专用材料费2.26万元,劳务费0万元,工会经费0.76万元,福利费0.34万元,非税收入税金及附加税1.04万元,其他商品服务支出0.99万元,办公设备购置0万元,专用设备0元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出58.32万元,主要包括:基本工资14.8万元,奖金1.88万元,社会保障缴费5.53万元,住房公积0.45万元,其他工资福利支出1.51万元,办公费0.52万元,印刷费0.03万元,咨询费0.2万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,差旅费0.73万元,维修维护费0.03万元,租赁费0.22万元,会议费0.38万元,培训费0.62万元,专用燃料费0.27万元,专用材料费0元,劳务费6.02万元,委托业务费23.25万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出1.88万元,房屋构筑物购建0万元,办公设备购置0万元,专用设备购置0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.44万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度减少0.1万元,下降100 %。

从上下年增减变动情况来看主要原因是没有接待业务

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费支出 9.07万元,比2017年度减少 1.55万元,降低14.59 %。主要原因是:2018年度在编人员人数减少,机关人员经费拨款支出相应减少

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆  0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位未开展整体支出绩效评价工作。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函2019〕26精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2886326,联系人施显志

 

 

钦州市健康教育与健康促进中心

2019年8月2日

 

 

市健教中心2018年度部门决算公开附件(表一至表十).xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042