索 引 号:11450700330621563R/2019-08856主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市中西医结合医院2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市中西医结合医院2018年度部门决算


 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。我院主要职责是开展中西医结合诊疗为特色的综合医疗服务,坚持公立医院的公益性质,以“以人为本、真诚服务、健康百姓人家”的宗旨为经营理念,把“传统中医精华和现代西医成果有效融合,优化临床诊疗服务”的办院特色真正落实到工作中;将继续完善和提高医疗服务水平,积极探讨发展之路,使医院形成布局合理、规模适当、功能完整、执业规范的医疗服务体系,为钦州市城区西部片区市民的就医看病提供方便、快捷公共服务窗口,形成医疗服务效果良好的公益性公立医疗服务单位。

2.机构情况,临床科室设有急诊科、内科、中西医结合科、妇产科、壮医科、口腔科、康复科、骨伤科、影像科、检验科、药剂科等科室;行政科室设有办公室、医务科、护理部、财务审计及统计科、医保办公室(含职工医保及城乡居民医保职能)、信息科、后勤设备科、宣传教育科等职能科室。

二、部门决算单位构成

钦州市中西医结合医院是独立编制、独立核算的财政差额补助单位。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1346.6万元,同比增加229.97万元,增长20.60%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入162.25万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少20万元,下降10.97%,主要原因是医院迁建项目主体工程已逐渐完工,财政资金投入减少。2018年度财政拨款收入都是基本支出补助收入。

2.事业收入1098.71万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。同比增加175.39万元,增长19.00%,主要原因是:医院引进高技术的医疗人才,医疗业务水平和医疗服务得到进一步的提升,患者的治愈率和好转率大大的提高,群众的满意度和信任度也在提升,促进医院医疗服务量的增长。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入85.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入、职工宿舍房租收入、捐赠收入(钦州市计划生育药具站无偿捐赠的计生器具等)、收钦州市社会保障事业局清算退回以前年度由我院代付的退休职工工资与补助等。同比增加74.58万元,增长674.32 %,主要原因是:钦州市社会保障事业局清算退回以前年度由我院代付的退休职工工资与补助。

5.用事业基金弥补收支差额 152.89万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加104.36万元,增长215.04 %,主要原因是:目前医院地理位置和就医条件有限,制约医院业务发展;计提固定资金折旧、房屋租金、医疗废物处置费等支出增加,为新医院搬迁储备人才也增加了部分人工支出。

6.上年结转和结余334.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1460.33万元,下降81.35%,主要原因是:上年结转和结余都是医院迁建项目财政专项补助资金结转,随着工程进度推进而支付工程款,所以该项资金也逐步减少。

(二)支出总计1834.25万元,同比减少791.23万元,下降30.14 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元;

2. 教育支出0万元;

3.医疗卫生与计划生育支出1826.94万元:主要用于职工工资福利支出(包含工资薪酬支出和社会保障缴费支出),购买商品和服务支出(包含办公费支出、水电费支出、药品材料费支出等),资本性支出(基本建设即钦州市中西医结合医院迁建项目房屋建设费)同比下降796.24万元,下降30.35 %,主要原因是医院迁建项目建设接近尾声,财政投入资金也逐步使用完毕。

4.社会保障和就业(类)支出7.31 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费用支出。同比增加5万元,增长216.45 %,主要原因是增发离休人员生活补助费。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市中西医结合医院2018年度财政拨款收入162.25万元(其中:一般公共预算财政拨款162.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少20 万元, 主要原因是:医院迁建项目主体工程已逐渐完工,财政资金投入减少。2018年度财政拨款收入都是基本支出补助收入。

钦州市中西医结合医院2018年度财政拨款支出162.25万元,比2017年度减少20万元, 主要原因是:医院迁建项目主体工程已逐渐完工,财政资金投入减少,相对的支出也减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院单位2018年度一般公共预算财政拨款支出162.25万元,其中:基本支出162.25万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1.行政运行0万元。

2.行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗费支出3.59万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险费。

4.工资福利支出137.61万元。用于职工基本工资支出、按照国家政策规定为职工计缴五险两金保险费等社会保障性支出、职业年金等福利性支出。

5.住房公积金0万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.商品和服务支出13.74万元,用于药品和卫生材料器械支出。

7.对个人和家庭的补助7.31万元,用于离休人员的生活补助支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市中西医结合医院2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元, 

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市中西医结合医院2018年一般公共预算财政拨款基本支出162.25万元,其中:人员经费141.2万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等;公用经费13.74万元,主要包括:专用材料费;其他补助7.31万元,主要括:离休费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市中西医结合医院2018年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市中西医结合医院2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0 万元,支出决算 0万元,完成年初预算的 0%;支出决算数比2017年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加0万元,增长0 %。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、 0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市中西医结合医院2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年度增加万元,增长0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市中西医结合医院2018年度政府采购支出总额334.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出334.76万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市中西医结合医院共有车辆2    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函〔2019〕36号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2858178,联系人:符有杰)

 

 

钦州市中西医结合医院

2019年82

 

 

 

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042