索 引 号:11450700330621563R/2019-08853主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市卫生信息与医学考试中心2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市卫生信息与医学考试中心2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)承担全市医学考试的组织、实施等考务工作;承担和开展各类卫生技术人员、管理人员的培训;继续教育和住院医师规范化培训工作;承担全市乡村医生培训和资格认定考试等事务性工作。

2)承担钦州市卫生信息平台建设和维护、卫生统计等工作;负责钦州卫生信息网的安全运行;日常维护和管理工作;组织卫生新闻信息宣传工作。

3)负责医学情报收集、交流与应用、医学科研管理及医药卫生技术推广等;负责承担市医学会的日常管理工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

单位编制数6个,其中事业编制6个,年初实有人数5人,年末实有5人,属于财政定额拨款人员;退休人数7人,退休人员工资在社保局发放。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

    本年度无增减变动。

二、部门决算单位构成

钦州市卫生信息与医学考试中心系钦州市卫生健康委员会下属二层机构。内设五个职能科(室):主任办公室、综合部、培训中心、考试中心、财会室。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计133.84万元,同比增加18.90万元,增长16.77%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入128.84万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加16.12万元,增长14.30 %,主要原因是

2.事业收入0万元同比持平。

3.经营收入0万元,同比持平。

4.其他收入5.00万元同比增加5.00万元,增长100%,主要原因是增加上级下拨医师资格综合笔试基地建设经费5.00万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比持平。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

(二)支出总计131.62万元,同比增加18.90万元,增长16.77%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)9.46万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)118.26万元主要用于职工工资福利支出、事业单位医疗支出、卫生系列考试考务工作经费支出等

3.农林水支出(类)1.20万元,主要用于其他扶贫支出。

4.住房保障支出(类)2.70万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.23万元,为医师资格综合笔试基地建设经费本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

单位2018年度财政拨款收入128.84万元(其中:一般公共预算财政拨款128.84万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加16.12万元,主要原因是:一是增加了2019年度高级职称工作经费、医师资格综合笔试二试工作经费;二是年度财政部门追加了部门公共专项-重大医学课题项目经费15万元

单位2018年度财政拨款支出128.84万元,比2017年度增加16.12万元,主要原因是:本年度单位增加了非税收入的征收和专项支出的安排

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款支出128.84万元,其中:基本支出32.06万元,项目支出99.56万元。具体支出情况如下:

一般公共服务支出年初预算数91.32万元,年度调整预算数为128.84万元,支出决算128.84万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于社会保障住房保障和就业支出农林水支初以及医疗卫生与计划生育支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出32.06万元,其中:人员经费31.96万元,主要包括:基本工资、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等;公用经费0.1万元,主要为工会经费

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出99.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0.5万元,支出决算0.22万元,完成年初预算的44.00%;支出决算数比2017年度增加0.01万元,增长4.76%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.22万元,完成年初预算的44.00%,同比增加0.01万元,增长4.76%。主要用于接待押送全国医学考试试卷的自治区监督员和巡考员的公务接待费和医学考试巡考员的接待费。

据统计,2018年本单位公务接待共5个批次、共计6其中:国内公务接待5个批次、6国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待押送全国医学考试试卷的自治区监督员和巡考员的公务接待费和医学考试巡考员的接待费人次的未达到预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:接待押送全国医学考试试卷的自治区监督员和巡考员的公务接待费和医学考试巡考员的接待费人次的增加。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,同比持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

单位2018年度机关运行经费支出0万元,同比持平

(二)政府采购支出情况说明。

单位2018年度政府采购支出总额0元,同比持平。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函2019〕35精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2892085,联系人:刘斯

 

 

 

        钦州市卫生信息与医学考试中心

2019年 82

 

 

 

 

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 

 

 

 




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