索 引 号:11450700330621563R/2019-08850主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市第一人民医院2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市第一人民医院2018年度部门决算


 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

我院属市直卫生医疗机构,主管部门是钦州市卫计委,是国家三级甲等综合医院、广西医科大学第十附属医院、第十临床医学院,主要工作为人民身体健康提供优质全面的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务,承担医学院校的教学、全科医师培训、本科及以上医学生的临床教学和实习任务,承担住院医师规范化培训和县级医院骨干医师培训,指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平,推广适宜卫生技术等。

二、机构设置情况

机构情况,本院属差额事业单位,占地面积85300平方米,业务用房13万平方米,现有在职职工2369人。编制病床位1355张,设置74个临床医技科室。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计99419.6万元,同比增加9,054.55万元,增长10.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2,807.18万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1,010.89万元,下降26.48%,主要原因是上年度财政基建项目投入较大,本年基建项目主体工程基本完工。

2.事业收入94,358.12万元,为开展医疗业务活动及科研教学活动所取得的收入。同比增加9,332.78万元,增长10.98%,主要原因是门急诊及住院病人人次的增加

3.经营收入为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,我院2018年无该项收入。

4.其他收入2,254.30万元,为我院在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、租金收入、食堂收入、投资收益等 。同比增加732.66万元,增长48.15%,主要原因是2018年收到投资收益686.46万元,而2017年没有发生投资收益。

5.用事业基金弥补收支差额无。

6.上年结转和结余258.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入的结转和结余。同比增加11.04万元,增长4.27%,主要原因是由于远程医疗政策试点中央基建投资项目186万元资金下达时间较迟,用于项目的配套设施招标等流程未能在当年完成,故结转至2018年使用。

(二)支出总计95,247.06万元,同比增加8,562.83万元,增长9.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务2.1万元:主要用于慢病防治、急性传染病项目及食品安全保障项目。

2.医疗卫生与计划生育支出95,242.56万元,主要用于医疗业务、科研教学、公共卫生支出等。同比增加8,560.73万元,增长9.88%,主要原因是门急诊及住院病人人次的增加导致各类支出如药品及卫生耗材、水电、维修等费用增加。

3.农林水支出2.4万元:主要用于2018“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助经费。经费支出与上年持平。

4.结余分配4,161.5万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。同比增加144.38万元,增长3.59 %。

5.年末结转和结余269.57万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入的结转和结余。同比增加11.04万元,增长4.27%,主要原因是跨年度进行项目资金比上年有所增加。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入2,807.18万元全部为一般公共预算财政拨款,比2017年度减少1,010.89万元,主要原因是:上年度财政基建项目投入较大,本年基建项目主体工程基本完工。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,803.53万元,其中:基本支出419.87万元,项目支出2,383.66万元。具体支出情况如下:

1. 应对气候变化管理事务2.1万元:主要用于慢病防治、急性传染病项目及食品安全保障项目。

2.综合医院818.94万元,主要为非财政统发的工资性支出、全科医生临床基地建设、远程医疗试点建设及公立医院综合改革。

3.其他公立医院支出802.98万元,主要用于住院医师规范化培训、自治区重点专科建设、城市公立医院综合改革。

4.重大公共卫生专项支出814万元,主要用于艾滋病防治、儿科住院医师规范化培训、住院医师规范化培训、对口支援乡镇及县医院、儿科转岗培训等项目的支出。

5.行政单位医疗205万元,主要为市直健康体检经费。

6. 事业单位医疗97.1万元,为我院按规定的比例计缴的医疗保险。

7.其他医疗卫生与计划生育支出61.01万元,主要用于医药卫生体制综合改革绩效和自治区临床重点专科建设(内分泌科)的支出

8.其他扶贫支出2.4万元,主要用于2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助经费。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出419.87万元,全部为人员经费,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出2,383.66万元,主要包括:工资福利支出、印刷费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、医疗费补助及对病人的补助支出、房屋建筑物构建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初无预算安排,决算支出也未发生。

八、其他重要事项情况说明

(一) 非财政补助结转情况说明。

2018年度科研项目“微型腹腔镜”项目终止,结余资金退还区科技厅,在冲减部分经费支出后减少科研项目结余结转9316元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额4,175.06万元,其中:政府采购货物支出2,560.5万元、政府采购工程支出1,609.09万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,我院共有车辆17辆。其中:机要通信用车3辆、特种专业技术用车14辆;单位价值50万元以上通用设备24台(套),单位价值100万元以上专用设备73台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1,964.81万元,占年初项目预算的70.08%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

远程医疗政策试点中央基建项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是未与自治区及市远程医疗监管信息平台对接;二是开展远程医疗会诊的例数少;开展项目少。下一步改进措施:一是向自治区卫健委申请,尽快与自治区监管信息平台对接。;二是加强与上级医院及下级医院间的联系,开展多种形式的远程医疗项目,如远程培训、远程查房等。

全科医生临床培养基地建设项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:工程进度比预期落后。下一步改进措施:在注重质量的同时加快施工进程,及早完工。

住院医师规范化培训项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是全科医师没有完成招生;二是出科考核欠规范。下一步改进措施:一是医院加大宣传力度;二是全科医师每月补贴800元;三是完善并规范出科考核。

临床重点专科建设项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是财政下拨资金不按时到位,滞后了5个月,进口设备招投标周期太长,程序繁琐,导致设备不能按时到位;二是对于引进人才投入不足,缺乏高水平科研课题、成果和论文等。下一步改进措施:组织好后续设备的采购,注重科研氛围的建设。

市直副处级以上(含退休)干部健康体检项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是干部体检中缺检率仍有不少,部分干部对定期年度健康体检重视度不够也是缺检的重要原因;二是体检管理信息化、智能化不高,明显制约干部个体健康管理水平,体检计算机操作系统硬件和软件的落后。下一步改进措施:体检时间安排上,出于方便干部结合自身实际需要以及医院更好地提供体检服务的考虑,我们建议体检时间安排在每年1月1日至12月31日(每星期周一至周五上午),全年度开展体检工作,并于2018年12月27日向钦州市保健委员会办公室递交了《关于进一步做好市直副处级及以上 (含退休)领导干部健康体检工作的报告》,争取今年通过并实施。。

艾滋病防治项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是中央直拨的艾滋病防治经费不足,此款未足以支付此项开支;二是2018年度收住的三无人员、家庭遗弃人员、家庭经济困难无法支付住院费用的危重或死亡住院的艾滋病病人,欠费约16万元,目前我院自行垫支处理,造成了整个艾滋病防治工作未能顺利地开展;三是因失访病人较多或部分病人不同意抗病毒治疗,导致治疗覆盖率较低。下一步改进措施:一是继续完善管理机制、进一步加强专项资金使用建设,做好资金的使用规划,加强管理,提高效率;二是把资金用在人员培训、学习方面,提高医护诊治水平;三是加强随访工作、提高病人的治疗覆盖率。

公立医院综合改革项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:医疗服务价格机制及考核评价机制有待进一步调整和完善。下一步改进措施:进一步调整深化医疗服务价格机制及考核评价机制,继续推进公立医院综合改革,逐步降低个人卫生支出占卫生总费用的比例,落实责任,切实降低个人卫生支出占卫生总费用的比例。

城市公立医院综合改革项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:医疗服务价格机制及考核评价机制有待进一步调整和完善。下一步改进措施:进一步调整深化医疗服务价格机制及考核评价机制,继续推进公立医院综合改革,逐步降低个人卫生支出占卫生总费用的比例,落实责任,切实降低个人卫生支出占卫生总费用的比例。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函〔2019〕XX号)精神,我单位需要公开本单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2853646,联系人:颜晓铭)

 

 

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钦州市第一人民医院

2019年

 

 

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 

 

 

 

 

 

 




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