索 引 号:11450700330621563R/2019-08847主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市计划生育药具管理站2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市计划生育药具管理站2018年度部门决算


 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

根据《计划生育药具工作管理办法(试行)》(国家人口和计划生育委员会第10号令)第八条:各级计划生育药具管理机构受同级人口和计划生育行政部门委托,承担本辖区计划生育药具有关管理和服务工作。

1.负责编制本市年度药具需求计划,负责药具的供应发放与管理。

2.掌握使用药具人数的情况,做好药具统计和上报工作。

3.对辖区药具管理人员进行定期培训,不断提高政策水平,管理能力和业务素质。

4.深入基层,调查研究,指导基层药具管理人员和群众掌握各种药具的使用方法,提高药具使用有效力。

5.积极宣传普及药具科学知识,推广新药具新技术。

6.搞好基层药具管理网络建设和制度建设。

7.贯彻执行药具财务管理制度,管好用好药具经费,保证专款专用。

8.督促检查药具目标管理的执行,及时总结交流经验。

二、部门决算单位构成

钦州市计划生育药具管理站是事业编制的科级单位。实有在职人员8人,其中科级5人,科员1人,技术工2人,退休人员1人。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计124.81万元,同比增加5.09万元,增长4.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入110.75万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2.96万元,增长2.67%,主要原因是工资增长。

2.其他收入14.06万元,为单位内部往来资金。

(二)支出总计124.81万元,同比增加5.09万元,增长4.08%。支出具体情况如下:

1.教育支出1.55万元,用于教育培训。

2.医疗卫生和计划生育事务支出86.6万元:主要用于计划生育药具事务支出。

3.社会保障和就业支出14.01万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出5.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出2.67万元,主要用于第一书记扶贫驻村工作经费。

6.其他支出14.06万元,主要是个人社保缴纳、个人所得税等单位内部往来资金

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

我单位2018年度财政拨款收入110.75万元(其中:一般公共预算财政拨款110.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加2.96万元,主要原因是:人员经费和对个人和家庭补助增加。

我单位2018年度财政拨款支出110.75万元,比2017年度增加2.96万元,主要原因是:人员经费和对个人和家庭补助增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出110.75万元,其中:基本支出101.61万元,项目支出9.14万元。具体支出情况如下:

1.行政运行86.34万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出。

2.行政单位医疗5.01万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗4.34万元,为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金5.92万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出9.14万元,为计划生育药具管理费支出,主要是用于计划生育服务支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.61万元,其中:人员经费87.66万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助;公用经费12.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出9.14万元,主要包括:印刷费、电费、差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.44万元,支出决算1.44万元,完成年初预算的100 %;支出决算数比2017年度减少1.36万元,下降48.57 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0万元。

(三)2018年度公务用车费支出1.44万元,完成年初预算的100  %,同比减少1.36 万元,下降48.57  %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.44  万元,完成年初预算的 100  %,同比减少1.36 万元,下降48.57  %。主要用于公务用车开支。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为一辆。

2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:财政压缩经费。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,年初无预算。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无支出。

(二)政府采购支出情况说明。

无支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆 一辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕3号)和《钦州市卫生健康委员会关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务[2019]35号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。由于我单位没有部门门户网站,也不符合在自治区政府信息公开统一平台以及市政府门户网站公开条件,因此,委托你委将我单位2018年度部门决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2824973,联系人:赖明)

 

 

  钦州市计划生育药具管理站(公章)

                               2019年82

 

 

 

 

计生药具站2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 

 




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