索 引 号:11450700330621563R/2019-08842主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市中心血站2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市中心血站2018年度部门决算


 

 

钦州市中心血站2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、钦州市中心血站主要职能及主要工作目标:为保障人民身体健康提供安全有效血液。组织血源,采集血源,临床用血提供。献血法宣传,血液质量保障,输血技术指导和科学研究等。

2、机构设置:我站始建于1997年5月8日,为财政全额拨款公益性公共卫生事业单位,行政级别为正科级。血站设9个科室,即党政办、质量管理科、采血科、成分供血科、检验科、献血服务科、宣传科、财务科和后勤科。

 

二、部门决算单位构成

钦州市中心血站是一所独立核算全额拨款收支两条线的事业单位。钦市编〔199613号文件核定我单位编制20名。钦市编办字〔2009166号文件增加编制20名。截止20151231日,目前我单位核定事业编制40

1.编制使用情况。经钦州市编委会同意确定,市中心血站为相当于正科级事业单位,核定事业编制40名,领导职数4名(13副)。截止201812月,我站共使用编制37名,使用率达90%,其中,领导职数3名(12副)。
    2.人员结构。我站共有在职干部职工92人,离退休职工2人。其中在职在编职工37人,占职工总人数的39%;编外聘用人员56人,占61%。严格参照市人社局岗位设置要求制定我站岗位设置方案。专业技术岗位71人,占总人数77.17%,其中,医生8人,护士46人,检验人员15人,公共卫生人员2人;管理岗位6人,占总人数6.53%;工勤技能岗位15人,占总人数16.30%
     3.专业技术职称构成情况。高级专业技术职称2人,占卫生技术人员总数的2.82%;中级职称12人,占卫生技术人员总数的16.90%;初级职称51人,占卫生技术人员总数71.83%,未定职6人。
   4.学历结构情况。最高学历研究生1人(医学相关专业),占1.09%;大学本科26人(医学相关专业本科20人),占28.26%;大学专科54人(医学相关专业49人),占58.70%;中专及以下11人(医学相关专业1人),占11.95% 
   

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 2272.83万元,同比增加73.65万元,增长 3.35%。其中:

1.财政拨款收入 2272.62 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入0.21 万元,为单位银行账户利息收入。

3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 2222.87万元,同比减少76.22万元,减少3.32%。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)2145.56万元:主要用于采供血机构,重大公共卫生专项,血液安全生产。

 2.社会保障和就业(类)52.94 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.事业单位医疗16.21万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出(类)22.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市中心血站2018年度财政拨款收入2272.62万元(其中:一般公共预算财政拨款2272.62万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加76.22万元, 增长主要原因是:追加了2017年超额完成非税收入预期目标经费补助,用于支付专用卫生材料、血袋、试剂及无偿献血纪念品等支出。

钦州市中心血站2018年度财政拨款支出2299.09万元,比2017年度减少45.85万元, 主要原因是:其他应收款-追缴资金,已按计划安排完成资金追缴并使用。

钦州市中心血站2018年度财政拨款支出2222.37万元,比2017年度减少76.72万元.

年末财政补助结转结余50.25万元, 主要原因是:其他应收款-追缴资金,已于次年1月初及时完成资金追缴并按计划安排使用。

从预算执行情况来看,2018年财政拨款支出完成年初预算的98%,完成年度调整预算数98%。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出2222.3万元,其中:基本支出832.54万元,项目支出 1389.83万元。具体支出情况如下

1. 行政运行基本支出832.54万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、个人对家庭补助等,其中:

①社会保障和就业(类)52.94 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

②医疗卫生756.93万元(含事业单位医疗16.21万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险;采供血机构740.72万元,主要用于本级部门日常经费及人员经费等方面的支出)。

③住房保障支出(类)22.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.行政事业类项目支出1389.83万元(按功能科目划分)

①总支出1389.83万元,其中:采供血机构1140.63万元,主要用于本级部门采供血业务专用材料费、日常业务活动费用等支出。

②重大公共卫生专项248万元,主要用于艾滋病防治专项工作的试剂、耗材等支出。

③扶贫支出1.2万元,主要用于驻乡扶贫队员的伙食、交通、差旅补助。

 

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市中心血站2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市中心血站2018年一般公共预算财政拨款基本支出 832.54万元。

①人员经费 761.31万元,主要包括:基本工资166万元;津贴补贴0.03万元;伙食补助费17.6万元;绩效工资85.29万元;其他社会保障缴费3.27万元;职工基本医疗保险缴费16.21万元;住房公积金22.67万元;机关事业单位基本养老保险缴费48.25万元;其他工资福利支出(非在编人员工资)401.99万元。

②公用经费 63.04万元,主要包括:办公费12.36万元;水费1.38万元;电费13.89万元、邮电费6.3万元;差旅费0.75万元;接待费0.16万元;工会经费8.32万元;公务用车运行费4.2万元;培训费2.1万元;差旅费0.22;维修(护)费2.77万元;租赁费2万元;专用材料费9.19万元。

③对个人和家庭的补助9.19万元,其中退休费1.76万元,医疗费补助6.43万元。

钦州市中心血站2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市中心血站2018年一般公共预算财政拨款项目支出    1389.83万元:

①无偿献血补贴15万元;

②献血车运行经费50万元;

③采供血仪器设备购置经费100万元;

④无偿献血活动及宣传经费60万元;

⑤无偿献血营养费及纪念品70万元;

⑥无偿献血用血返还款39.88万元;

⑦采供血业务工作经费805.75万元(含2017年超额完成非税收入预期目标经费补助205万元);

⑧重大公共卫生专项(防艾项目用于宣传及核酸试剂费用支出)189万元;

⑨专项商品和服务支出(扶贫)1.2万元;

网络购建费59万元。

 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 7.01万元,支出决算4.64万元,完成年初预算的 66.19 %;支出决算数比2016年度增加1.45万元,增长18.63%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,与去年持平。

(二)2018年度公务接待费支出 0.44万元,完成年初预算的15.66 %,同比 减少0.31万元,减少41.33%。从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数跟2017年减支了差不多一半。

(三)2018年度公务用车费支出 4.2 万元,完成年初预算的  100 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出4.2万元,完成年初预算的 100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于一般公务用车车辆和业务工作用车车辆(专用救护车)的燃料费、过路费、停车费、年审费、保险费、修理及维护费用等支出。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

 

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市中心血站2018年度机关运行经费支出 2272.62万元,2017年度减少45.85万元, 主要原因是:其他应收款-追缴资金,已按计划安排完成资金追缴并使用。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市中心血站2018年度政府采购支出总额164万元,其中:政府采购货物支出164万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市中心血站共有车辆9辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款651万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要成效是2017年超额完成非税收入预期目标205万元。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                 

 

 

 

 关于委托公开2018年度

部门决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔20193号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函〔201933号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单位2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2831659,联系人:邓慧慧

 

 

             钦州市中心血站

201982

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十)(钦州市中心血站2019.7.29).xls

    

 

    

 




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