索 引 号:11450700330621563R/2019-08840主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市卫生计生监督所2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市卫生计生监督所2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.负责实施市本级(含钦州港经济技术开发区、三娘湾旅游管理区)范围内的卫生计生专项整治和日常监督检查。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为。

3.对医疗卫生机构、中医医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

5.依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为(以下简称“两非”行为),组织实施打击非法行医、非法采供血。

6.配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查。

7.对县(区)卫生计生综合监督执法进行指导和督查。

8.负责全市卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

9.受理对违法行为的投诉、举报和调查处理。

10.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

11.协助市卫生健康委员会开展食品风险监测与评估等食品安全工作。

12.负责对县区卫生计生监督机构工作业务进行指导。

13.承办卫生健康行政主管部门及上级业务部门交办的相关工作及职责范围内的工作。

(二)机构设置情况

根据《钦州市机构编制委员会关于印发<钦州市卫生计生监督所机构编制方案>的通知》(钦市编〔2016〕17号)文件精神,本所内设11个正科级机构,分别为:办公室(财务科)、公共卫生应急处置科(现场快速检测科)、职业与放射卫生监督科、公共场所与饮用水安全监督科、医疗监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、法制与稽查科、钦州港经济技术开发区工作站、三娘湾旅游管理区工作站。

根据钦州市机构编制委员会办公室文件《钦州市机构编制委员会办公室关于划转市卫生和计划生育委员会编制等问题的通知》(钦市编办发〔2018〕17号),我所增加事业编制2名,全所核定编制共49名。

二、部门决算单位构成

单位机构数1个,为财政全额拨款事业单位,无下属二层机构。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计613.33万元,同比增加48.54万元,增长8.59%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入613.33万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加48.54万元,增长8.59%,主要原因是本年度增人增资。

2.事业收入0万元

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,其中非财政补助结转0.02万元

(二)支出总计613.33万元,同比增加48.54万元,增长8.59%主要原因是本年度增人增资。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)99.18万元:同比增加21.87万元,增长28.29%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)484.4万元:同比增加21.87万元,增长28.29%主要用于在职在编人员工资福利支出、医疗保险金支出和离退休干部医疗统筹等支出。

3.农林水支出(类)2.4万元:同比增加0.81万元,增长50.94%主要用于其他扶贫支出。

4.住房保障支出(类)27.35万元:同比增加0.31万元,增长1.15%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0.02万元,同比无变化。为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中非财政补助结转0.02万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

单位2018年度财政拨款收入613.33万元(其中:一般公共预算财政拨款613.33万元、政府性基金预算财政拨款0万元)同比增加48.54万元,增长8.59%主要原因是本年度增人增资。

单位2018年度财政拨款支出613.33万元,比2017年度增加48.54万元,主要原因是本年度增人增资。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款支出613.33万元,其中:基本支出538.99万元,项目支出74.34万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休支出35.84万元,全部为基本支出,用于我单位离休人员离休费、离退休人员生活补助及退休人员补助。

2.事业单位离退休支出0.78万元,全部为基本支出,用于离休人员公用经费、特需经费及增加的退休人员补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.43万元,全部为基本支出,用于购买在职在编人员基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元,全部为基本支出,用于补缴2014年10月至2017年12月我单位应缴职业年金及记账利息。

5.卫生监督机构支出443.39万元,其中,基本支出386.13万元,项目支出57.26万元,主要用于我单位在职在编人员的工资福利支出、日常办公费用等。

6.重大公共卫生专项支出17.08万元,全部为项目支出,主要用于我单位为了完成艾滋病防治项目、创建国家卫生城市及国家双随机检查、抽检支出的印刷费、培训费、委托业务费等。

7.行政单位医疗支出1.62万元,全部为基本支出,用于缴交我单位增人增资后增加的医疗保险及生育保险

8.事业单位医疗支出17.43万元,全部为基本支出,用于缴交我单位按规定的比例计缴的医疗保险及生育保险

9.公务员医疗补助支出4.89万元,全部为基本支出,用于缴交我单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助及退休医疗费补助。

10.其他扶贫支出2.4万元,全部为基本支出,用于我单位派驻灵山县那隆镇扶贫工作队长和工作队员的差旅费。

11.住房公积金支出27.35万元,全部为基本支出,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出538.99万元,其中:人员经费473.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费65.36万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费等

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出74.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.52万元,支出决算3.28万元,完成年初预算的26.20%;支出决算数比2017年度增加0.29万元,增长9.70%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无变化

(二)2018年度公务接待费支出0.48万元,完成年初预算的19.05%,同比增加0.35万元,增长269.23%。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共7个批次、共计33人。其中:国内公务接待7个批次、33人,国(境)外公务接待0个批次。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我所严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:本年度上级业务部门到我市开展监督检查、调研指导次数同比增加,接待次数、人数均同比有所增长

(三)2018年度公务用车费支出2.8万元,完成年初预算的2.80%,同比减少0.06万元,下降2.10%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2.8万元,完成年初预算的2.80%,同比减少0.06万元,下降2.10%。主要用于执法车辆的燃料费、年审费、保险费及维修维护费用

2018年末本单位开支财政拨款的执法用车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车改革我所车辆减少,出台相应的车辆管理措施,严格公务用车管理,严格控制用车费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公车改革我所车辆减少,出台相应的车辆管理措施,严格公务用车管理,严格控制用车费用支出。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比无增减

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2018年度机关运行经费支出65.36万元,比2017年度增加6.31万元,增长10.69%。主要原因是:增人增资,人员经费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2018年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定、财政局《关于批复钦州市市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔20193钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的》(钦卫财务函〔201932号)精神,我单位需要公开本级2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单位2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2820620  联系人:农增杰

 

 

                      钦州市卫生计生监督所

                         201982

 

2018年度部门决算公开格式附件(表一到表十)(钦州市卫生计生监督所).xls

 

 




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