索 引 号:11450700330621563R/2019-08837主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能  

1. 贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育工作、中医药民族医药事业发展的法律法规、方针政策及技术标准规范,负责起草和拟订全市卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的发展规划、政策措施和规范性文件,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施,配合推进全市医药卫生体制改革,配合做好全市人口发展战略、规划及措施的制定。

2. 贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

3. 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、艾滋病防治等公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、食品安全风险、突发公共卫生事件监测和风险评估计划并组织实施,依据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息,协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

4. 负责贯彻和制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,负责组织实施人口和计划生育目标管理责任制的监督和考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门,提出国家基本药物价格政策的建议,贯彻、制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导做好全市基层卫生和计划生育、妇幼健康服务体系的资源配置、基本建设和服务规范,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展,流动人口计划生育服务管理、计划生育药具管理等制度、机制并组织落实,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

8. 组织拟订全市卫生和计划生育人才、科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施;组织实施卫生和计划生育相关科研项目,负责制定医学教育发展规划,指导市卫生学校医学教育和计划生育教育工作,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9. 负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施卫生和计划生育调查统计、信息分析工作,参与全市人口基础信息库建设,推动建立流动人口的卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

10. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,组织指导卫生计生对外援助、交流合作等工作。

11. 负责全市保健对象的医疗保健工作,负责驻钦有关机关企事业单位干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 承担市爱国卫生运动委员会、市公民无偿献血委员会、市防治艾滋病工作委员会

(二)机构设置情况

市卫生和计划生育委员会设18个内设机构:办公室、党办、财务审计科、人事科、规划信息科、宣传科教科、医政管理科、基层卫生科、妇幼健康科、法治监督科、家庭发展科、疾病防控科、爱国卫生科、考核指导科、中医基药科、应急安全科、防艾办、保健办。

二、部门决算单位构成

市卫生和计划生育委员会部门决算单位共15个,具体包括:市卫生和计划生育委员会本级、市第一人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市中医医院、市中西医结合医院、市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市中心血站、市农村改水项目办公室、市卫生信息与医学考试中心、市健康教育与健康促进中心、市计划生育协会、市计生药具站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计237348.10万元,同比增加22438.54万元,增长10.62 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入15311.78万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1902.23万元,下降11.05%,主要原因是上级财政减少公立医院补助资金。

2.上级补助收入5.40万元同比减少4.63万元,下降46.16%,主要原因是上级补助减少。

3.事业收入215022.02万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加26635.13万元,增长14.14%,主要原因是医疗收入增长。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元。

5.其他收入3341.23万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加920.95万元,增长38.05%,主要原因是医院投资收益增长。

6.用事业基金弥补收支差额2520.55万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加2472.01万元,增长5093.78%,主要原因是由于医疗成本增长弥补本年度收支缺口。

7.上年结转和结余1147.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2015.05万元,下降63.72%,主要原因是加快财政拨款资金使用支出进度。

(二)支出总计237348.10万元,同比增加26106.20万元,增长12.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2.58万元:主要用于流感和不明原因肺炎监测、上消化道癌早诊早治项目、食品安全风险监测等。同比减少1.92万元,下降42.67%,主要原因是减少招商引资工作经费。

2.教育支出(类)23.72万元:主要用于卫生计生人才培养。同比减少0.28万元,下降1.67%,主要原因是培训产生的费用减少。

3.社会保障和就业(类)2038.46万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。同比增加1611.97万元,增长377.96%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出增长。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)225636.05万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生和计划生育支出。同比增加24572.24万元,增长12.22%,主要原因是医疗收入增长。

5.节能环保支出(类)100.00万元:主要用于市妇幼保健院门诊住院综合大楼节能绿色化改造。同比增加100万元,增长100%,主要原因是本年新增项目。

6.农林水支出26.50万元:主要用于扶贫支出。同比减少0.26万元,下降0.97%,主要原因是支出减少。

7.住房保障支出(类)1016.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性安居工程支出等住房改革方面的支出。同比增加449.59万元,增长79.33%,主要原因是缴纳住房公积金增加。

8.其他支出17.87万元。同比增加3.04万元,增长20.50%,主要原因是其他支出增加。

9.结余分配6760.19万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少1059.31万元,下降13.55%,主要原因是事业单位结余减少。

10.年末结转和结余1726.44万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加431.13万元,增长33.28%,主要原因是部分项目需结转到下一年度继续实施。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收入   15311.78万元(其中:一般公共预算财政拨款15298.58万元、政府性基金预算财政拨款13.20万元)比2017年度减少1902.23万元, 主要原因是:上级财政减少公立医院补助资金。

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款支出   14797.25万元,比2017年度或减少4312.19万元, 主要原因是:上级财政减少公立医院补助资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出14793.60万元,其中:基本支出5003.94万元,项目支出9789.66万元。具体支出情况如下:

1.应对气候变化管理事务2.10万元,主要用于流感和不明原因肺炎监测、上消化道癌早诊早治项目、食品安全风险监测。

2.一般行政管理事务0.48万元,主要用于市选派非公企业党组织第一书记工作补助经费。

3.培训支出23.72万元,主要用于卫生计生人才培养

4.归口管理的行政单位离退休89.49万元,主要用于离退休人员的费用支出

5.事业单位离退休77.14万元,主要用于委属事业单位离退休人员的费用支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出356.00万元,主要用于按国家规定比例计缴的养老保险。

7.机关事业单位职业年金缴费支出22.68万元,主要用于按国家规定缴纳职业年金。

8.死亡抚恤13.93万元,主要用于发放死亡抚恤金。

9.行政运行352.26万元,主要用于开展各项工作所需人员经费、正常运转的手续费、公务接待费、维修费、办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费等日常公用经费方面的支出。

10.一般行政管理事务184.25万元,主要用开展各项工作所需人员经费、正常运转的手续费、公务接待费、维修费、办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费等日常公用经费方面的支出

11.机关服务19.26万元,主要用于开展各项工作所需人员经费、正常运转的手续费、公务接待费、维修费、办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费等日常公用经费方面的支出。

12.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出28.44万元,主要用于其他医疗卫生与计生生育管理事务支出。

13.综合医院1307.15万元,主要用于综合医院的医疗专用材料、设备购置、房屋建筑物构建等支出。

14.中医(民族)医院1080.97万元,主要用于中医(民族)医院的医疗专用材料、设备购置房屋建筑物构建等支出。

15.精神病医院120.34万元,主要用于精神病医院的医疗专用材料、设备购置房屋建筑物构建等支出。

16.妇产医院130.00万元,主要用于妇产医院的医疗专用材料、设备购置房屋建筑物构建等支出。

17.其他公立医院支出1546.44万元,主要用于医疗专用材料、设备购置房屋建筑物构建等支出

18.疾病预防控制机构1767.52万元,主要用于疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面的支出和办公设备购置、设备购置、房屋建筑物构建等支出。

19.卫生监督机构443.39万元,主要用于卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面的支出。

20.妇幼保健机构287.80万元,主要用于妇幼保健机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面的支出设备购置支出。

21.采供血机构1881.35万元,主要用于采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面的支出和设备购置支出。

22.基本公共卫生服务111.12万元,主要用于基本公共卫生服务支出。

23.重大公共卫生专项3058.71万元,主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.其他公共卫生支出19.42万元,主要用于其他公共卫生支出。

25.中医(民族医)药专项236.24万元,主要用于中医(民族医)药方面的专项支出。

26.计划生育机构115.71万元,主要用于计划生育机构的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面的支出和办公设备购置支出。

27.计划生育服务175.91万元,主要用于计划生育机构的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面的支出和办公设备购置支出。

28.其他计划生育事务支出7.99万元,主要用于其他人口与计划生育事务支出。

29.食品安全事务14万元,主要用于食品安全事务支出

30.行政单位医疗235.52万元,主要用于医疗保险支出。

31.事业单位医疗294.11万元,主要用于医疗保险支出。

32.公务员医疗补助20.15万元,主要用于医疗补助支出。

33.其他医疗卫生与计划生育支出476.32万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出

34.可再生能源100.00万元,主要用于钦州市妇幼保健院门诊住院综合大楼节能绿色化改造。

35.其他扶贫支出26.50万元,主要用于扶贫工作支出。

36.住房公积金167.20万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.65万元,其中:用于残疾人事业的彩票公益金支出3.65万元,主要用于脑瘫救助项目。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出5003.94万元,其中:人员经费4618.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等;;公用经费385.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出9789.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、国外债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他基本建设支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排81.68万元,支出决算74.29万元,完成年初预算的90.95%;支出决算数比2017年度增加26.80万元,增长56.43%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2018年度公务接待费支出8.80万元,完成年初预算的34.29%,同比减少2万元,下降18.52%。主要用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本部门公务接待共139个批次、共计799人

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约减少接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年公务接待人次比2017年少172人次。

(三)2018年度公务用车费支出65.49万元,完成年初预算的116.90%,同比增加28.80万元,增长78.50%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出38.32万元,完成年初预算的68.40%,同比增加1.63万元,增长4.44%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2018年末本部门开支财政拨款的公车保有量为21辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约减少公务用车运行维护费支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:开展各项检查工作增多

2.公务用车购置2018年度支出27.17万元,完成年初预算的100 %,同比增加27.17万元。主要原因是:上级拨款购置计免冷链专用车。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:上级拨款购置计免冷链专用车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级拨款购置计免冷链专用车。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度机关运行经费支出140.29万元,比2017年度增加16.48万元,增长13.31%。主要原因是:运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

原钦州市卫生和计划生育委员会2018年度政府采购支出总额48489.87万元,其中:政府采购货物支出44118.71万元、政府采购工程支出2272.91万元、政府采购服务支出2098.25万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,原钦州市卫生和计划生育委员会共有车辆107辆。其中:机要通信用车11辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车72辆、其他用车22辆;单位价值50万元以上通用设备125台(套),单位价值100万元以上专用设备169台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门对18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7530.19万元,占年初项目预算的49.22%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我委未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

市本级艾滋病防治专项经费项目,自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:人员经费投入不足,基层工作不稳定。下一步改进措施:一是强基础、抓建设。继续实施人才队伍建设工作,为防艾事业的发展奠定坚实的基础;二是强施策、抓落实。实施“大宣传、广覆盖”策略,全面开展艾滋病防治宣传教育工作。

计划生育出生缺陷干预经费项目,自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是宣传教育效果有待增强。二是群众出生缺陷防控意识不足。下一步改进措施:加大宣传力度,提升群众出生缺陷防控意识。

爱国卫生运动创建卫生城市经费项目,自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:因除“四害”招标客观原因,项目进度慢。下一步改进措施:加快除“四害”招标进度,督促中标服务商加快工作进度。

门诊住院综合大楼节能绿色化改造项目,自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:因实施中央空调智能调控系统改造和能耗数据采集系统建设时需停电施工,而医院有些区域属特殊场所需全天24小时不能断电,造成这两个分项还无法完成施工。下一步改进措施:加紧与服务公司协商区域停电事宜,加快完成本项目所有改造工作。

地中海贫血基因诊断和产前诊断项目,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:下达的项目资金超出本辖区补贴范围,可否按项目实施单位的预算来下达。二是县区专项资金回收速度过慢。下一步改进措施:加强各医疗机构的地贫防治管理力度,大力宣传免费地贫基因、免费地贫产前诊断惠民政策,提高基因诊断率和产前诊断率。

仪器设备购置经费项目,自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:未严格执行资金审批制度,部分人员对资金管控范围存在误解,认为项目资金就是财务科的工作,不够重视内部控制。下一步改进措施:严格执行遵守政府采购管理制度,明确各岗位责任,加强采购活动流程管理。

采供血业务工作经费项目,自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:绩效考评指标的设计不够科学,规范绩效管理方面需要更细化,绩效评价指标的有效性还需提高,绩效管理的经验不足,指标的设计有待完善。下一步改进措施:加强项目绩效管理。

门诊疫苗药品和试剂耗材专项项目,自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:专业技术人员不足,设备落后,难于满足新形势下的公共卫生服务的要求。下一步改进措施:加强公共卫生服务工作的领导,扎实完成年度各项目标任务;加强资金的监管使用,盘活资金,提高资金使用效率。

旧住宅区翻建加固项目,自评得分为0分。发现的主要问题及原因:该项目住宅区建设年代久远,在一定程度上影响了施工进度,二期工程实施方案于2018年12月13日获得市发改委审批批复,因此该项目二期工程未能在2018年开工建设。下一步改进措施:进一步加强参与项目的各部门以及代建公司的沟通协调工作,着实解决项目推进中遇到的问题、难题,确保项目二期工程的顺利完工。

迁址建设工程项目,自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:医院资金较为紧张。下一步改进措施:通过财政补助及融资贷款解决。

市县级三级中医医院重点专科建设项目,自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:缺乏微创及脑血管介入专科人才。下一步改进措施:通过引进或培养人才的方式提高现代诊疗技术水平。

市直副处级以上(含退休)干部健康体检经费项目,自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:一是干部体检中缺检率仍有不少,部分干部对定期年度健康体检重视度不够也是缺检的重要原因;二是体检管理信息化、智能化不高,明显制约干部个体健康管理水平,体检计算机操作系统硬件和软件的落后是主要的原因。下一步改进措施:出于方便干部结合自身实际需要以及医院更好地提供体检服务的考虑,建议调整体检时间。

远程医疗政策试点中央基建投资预算项目,自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是未与自治区及市远程医疗监管信息平台对接; 二是开展远程医疗会诊的例数少;开展项目少。下一步改进措施:一是向自治区卫健委申请,尽快与自治区监管信息平台对接;二是加强与上级医院及下级医院间的联系,开展多种形式的远程医疗项目,如远程培训、远程查房等。

全科医生临床培养基地建设项目资金项目,自评得分为80 分。发现的主要问题及原因:项目未完成验收;下一步改进措施:加快完善验收手续,争取早日投入使用。

临床重点专科建设项目资金项目,自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:进口设备招投标周期太长,程序繁琐,导致设备不能按时到位。对于引进人才投入不足,缺乏高水平科研课题、成果和论文等。下一步改进措施:组织好后续设备的采购,注重科研氛围的建设。

公立医院综合改革补助资金项目,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是信息化建设较滞后,部分诊疗流程不够优化;二是绩效自评工作开展时间短,涉及面广,专业性强,部分人员对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施:一是加强信息化建设,优化诊疗流程;二是通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,将绩效管理工作落实到位。

住院医师规范化培训项目,自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:一是缺乏国家级师资资格的师资,对培训对象的综合评价还不够细致,学员评价只局限于带教老师对学员的评价,未能做到护理和病人对培训对象的评价;二是全科医师没有完成招生;三是出科考核欠规范;四是学员结业通过率较低。下一步改进措施:一是切实加强教师队伍建设,努力培养更多国家级和省级师资人才。二是加大宣传力度,继续扩大招生的范围,创造良好条件多招收社会学员和单位委培学员。三是进一步完善教学条件,争取上级部门予以更多的指导和支持,保障住院医师规范化培训工作再上新台阶。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

市财政局

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕3号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2861738,联系人:郄静

 

 

钦州市卫生健康委员会

2019年82

 

 

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 




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