索 引 号:11450700330621563R/2019-08832主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市妇幼保健院2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市妇幼保健院2018年度部门决算


 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

我院坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.机构情况

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持“以保健为中心,以生殖健康为目的”的管理方式,走保健与临床想结合的道路。现有职工1150人,临时工10人。定编为510人,现有职工在编人员373人,非在编人员777人。

二、部门决算单位构成

我院是进行部门决算的一个独立单位,无下辖单位。

我院是全额预算定额拨款单位,是妇幼保健机构,坚持“以保健为中心,以生殖健康为目的”的管理方式,走保健与临床想结合的道路。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计35312.15万元,同比增加3075.20万元,增长9.54%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1410.77万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加8.66万元,增长0.62%,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款13.20万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2.事业收入32806.17万元,为开展医疗业务活动取得的收入。同比增加2907.84万元,增长9.73%,主要原因是开展医疗业务收入增加。

3.其他收入706.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如利息收入、饭堂收入、开展科研活动项目收入。同比增加79.82万元,增长12.73%,主要原因是横向拨款和科研收入增加。

4.上年结转和结余388.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加78.88万元,增长25.48%,主要原因是财政拨款专项结转增加。

(二)支出总计35312.15万元,同比增加3075.20万元,增长9.54%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出33742.10万元:主要用于开展医疗卫生业务支出,包含人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他资本性、债务利息等方面的支出。同比增加3335.97万元,增长10.97%,主要原因是开展医疗卫生业务支出增加。

2.节能环保支出100万元:主要用于门诊住院综合大楼节能绿色化改造支出。

3.农林水支出7.50万元:主要用于扶贫专项支出7.5万元。

4.其他支出3.65万元,主要是残疾人事业的彩票公益金支出3.65万元。

5. 结余分配738.25万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余720.65万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入1410.77万元(其中:一般公共预算财政拨款1397.57万元、政府性基金预算财政拨款13.20万元)比2017年度增加8.66万元, 主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款13.20万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2018年度财政拨款支出1091.13万元(其中:一般公共预算财政拨款1087.48万元、政府性基金预算财政拨款3.65万元),比2017年度减少274.05万元, 主要原因是财政专项支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1087.48万元,其中:基本支出176.69万元,项目支出910.79万元。具体支出情况如下:

1.公立医院支出306.43万元,主要用于公立医院改革专项妇产医院及其他公立医院支出。

2.行政单位医疗1.86万元,为财政补助2018年市直副处级以上(含退休)干部健康体检费。

3.事业单位医疗19.49万元,为财政补助的医疗保险。

4.妇幼保健机构287.80万元,用于财政补助职工工资、工会经费、设备购置和孕产妇绿色救治通道专项资金。

5.重大公共卫生专项339.40万元,用于财政补助地贫基因诊断和产前诊断、地中海贫血防治服务体系能力建设等专项资金。

6.其他医疗卫生与计划生育支出25万元,用于财政补助医疗卫生与计划生育发展专项资金。

7.可再生能源100万元,用于财政补助节能减排(建筑节能)项目门诊住院综合大楼节能绿色化改造专项资金。

8.其他扶贫支出7.5万元,用于财政补助扶贫工作经费。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.65万元,主要用于脑瘫儿童康复治疗支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元,其中:人员经费170.43万元,主要包括基本工资和医疗保险;公用经费6.26万元,主要包括是工会经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出910.79万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品服务支出及专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排为0,支出决算为0。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费支出为0。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额1902万元,其中:政府采购货物支出1902万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,共有车辆17辆。其中:特种专业技术用车15辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备48台(套),单位价值100万元以上专用设备34台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,预算项目达到200万元需要进行绩效评价,我院对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款621.38万元。

2)整体支出绩效评价情况。

我院未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

公立医院综合改革专项项目,财政下拨资金306.43万元(其中中央资金130万元、市级资金176.43万元),实际支出306.43万元,自评得分为100分。

自治区财政节能减排(建筑节能)项目-门诊住院综合大楼节能绿色化改造专项项目,财政下拨资金100万元,实际支出100万元,自评得分为100分。

地中海贫血基因诊断和产前诊断专项项目,财政下拨资金214.95万元,实际支出251.52万元,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是下达的项目资金超出本辖区补贴范围,可按项目实施单位的预算来下达;二是县区专项资金回收速度过慢。对于区县病人,我单位实行先现金补贴病人,再和县区保健院核对数据后由县区保健院转账归还项目资金,但县区保健院由于自身原因,没有及时转账资金。下一步改进措施:一是加强各医疗机构的地贫防治管理力度,大力宣传免费地贫基因、免费地贫产前诊断惠民政策,提高基因诊断率和产前诊断率;二是由卫健委主导县区沟通,及时核对数据和回款

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函〔2019〕28号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2398320,联系人:黄萍)

 

 

 

钦州市妇幼保健院

2019年8  2

 

 

钦州市妇幼保健院2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 

 

 

 

 

 

                      

 




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