索 引 号:11450700330621563R/2019-08828主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市第二人民医院2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市第二人民医院2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

我院成立于1933年,是钦州市历史最悠久的公立医院,是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院。2011年增挂了钦州市职业病防治院;是国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地”、国家“心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预”基地,广西高等医学院校A级教学医院广西住院医师规范化培训基地。2015年建立了广西北部湾地区首个生物细胞实验室,开展的生物细胞免疫治疗包括“肿瘤生物细胞免疫治疗”、“NK细胞疗法”,引进了目前世界上最先进的治疗肿瘤和“保健、抗癌、抗衰老”新技术,这两项技术填补了广西北部湾沿海地区应用生物技术治疗肿瘤和保健的历史空白

医院拥有飞利浦128层全高清纳米螺旋CT、西门子1.5T超导核磁共振成像设备(MRI)、GE双符合线路ECT/CT、飞利浦FD20大平板数字减影心血管造影机、医科达医用直线加速器、飞利浦彩色四维智能超声诊断系统等一系列国际先进水平的医疗仪器设备

2.机构情况

2018年纳入本部门决算汇编范围的独立机构1个,无变化。

二、部门决算单位构成

我院编制床位1100张,实际开放床位1400张,设置临床、医技科室57个,行政后勤科室29个,临床教研室8个。同时承担市看守所、戒毒所、拘留所三所卫生室专业化管理。2018年7月10日承运市特殊监区医院。

现有职工1915人,编内实有在职人员457人,编外聘用人员926人,离休人员1人,退休人员284人。其中主任医师31人,副主任医师113人,中级职称363人;享受国务院特殊津贴1人,医学博士1人,医学硕士75人,研究生学历140人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计64057.03万元,同比增加7271.45万元,增长12.81 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1541.79万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少572.34万元,下降27.07%,主要原因是公立医院试点补助资金、棚户区改造补助资金减少

2.事业收入62402.15万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加7834.28万元,增长14.36%,主要原因是急危重病人收治增多,高值耗材使用增多等。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入113.09万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加9.51万元,增长9.18%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 64.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少7.35万元,下降10.22%

(二)支出总计62525.86万元,同比增加7338.41万元,增长13.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元

2.社会保障和就业(类1487.82万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.农林水支出(类)4.02万元:主要用于扶贫等方面支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 60184.93万元工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出其他资本性支出等方面。          

5.住房保障支出(类)849.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配1292万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少313.48万元,下降 19.53%,主要原因是2018年基本支出较去年同期均有提高,基本支出中卫生材料费支出与收入同趋势增长。

7.年末结转和结余303.72万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加239.17万元,增长370.52%,主要原因是慢性病防治项目资金提前下达

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第二人民医院2018年度财政拨款收入1541.79万元(其中:一般公共预算财政拨款1541.79万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少572.34万元, 主要原因公立医院试点补助资金、棚户区改造补助资金减少

钦州市第二人民医院2018年度财政拨款支出1351.41万元,比2017年度减少762.71万元, 主要原因是:公立医院试点补助资金、棚户区改造补助资金减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出   1351.41万元,其中:基本支出372.53万元,项目支出978.88万元。具体支出情况如下:

1.事业单位医疗55.72万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

2.公立医院支出773.57万元,用于人员经费和日常公用经费的支出。

3. 重大公共卫生专项支出479.5万元,主要是用于住院医师规范化培训支出等。

4.事业单位离退休支出8.6万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.其他医疗卫生与计划生育支出30万元:主要用人员能力和素质提升。

6.其他扶贫支出4.02万元:主要用于“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员补助、市直驻村扶贫第一书记专项工作等方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第二人民医院2018年一般公共预算财政拨款基本支出372.53万元,其中:人员经费372.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第二人民医院2018年一般公共预算财政拨款项目支出978.88万元,主要包括:办公费、专用材料费、培训费、会议费等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100 %

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市第二人民医院2018年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第二人民医院2018年度政府采购支出总额40532.69万元,其中:政府采购货物支出38599.38万元、政府采购服务支出1933.31万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市第二人民医院共有车辆22辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备41台(套),单位价值100万元以上专用设备48台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款790.36万元从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

住院医师规范化培训项目自评:资金执行率100%,未偏离绩效目标,达到预期目标。

公立医院综合改革项目自评:资金执行率100%,未偏离绩效目标,达到预期目标。

对口支援县医院项目自评:资金执行率100%,未偏离绩效目标,达到预期目标。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔20193号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函(钦卫财务函(2019)27号)精神,我单位需要公开本单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:周小燕,联系人:0777-2873303 

 

 

钦州市第二人民医院

2019 8 2 

 

 

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 

 

 

 

 

                     




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042