索 引 号:11450700330621563R/2019-08825主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市计划生育协会2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市计划生育协会2018年度部门决算


 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

   2、执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

   3、开展群众性计划生育的宣传工作,指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育及预防艾滋病的科学知识。

   4、为会员和群众提供在生产、生活、生育和生殖健康等服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

   5、反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。。

  6、指导下级计划生育协会开展工作。

7、承办钦州市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

钦州市计划生育协会

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 69.41万元,同比增加3.49万元,增长4.85%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入69.25万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3.15万元,增长4.76 %,主要原因是2018年底增加工资。

4.其他收入 0.16 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。为收回的多发差旅费。同比增加0.06万元,增长60 %,主要原因是财务自查出来收回的。

(二)支出总计69.41万元,同比增加0.42万元,增长0.61 %。支出具体情况如下:

1.教育支出2.19万元:主要用于计划生育协会培训班支出。同比无增减。

2.社会保障和就业支出6.95万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.9万元,增长37.62 %,主要原因是把绩效奖励计入了社会保险的基数。

3.医疗卫生与计划生育支出56.98万元:主要用于单位人员经费、公用经费、医疗保险、医疗费和计划生育服务支出。同比增加1.26万元,增长2.26%,主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出3.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比无增减。

5.其他支出0.16万元:主要是单位往来户暂存养老保险及职业年金、上级单位拨付项目结余款等。同比减少2.731万元,减少94.46%,主要原因是结余资金已经支出。

5.年末结转和结余0.28万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

2018年度财政拨款收入69.25万元(其中:一般公共预算财政拨款69.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加3.15万元,增长4.76 %,主要原因是2018年底增加工资。

2018年度财政拨款支出69.41万元,2017年度增加0.42万元,增长0.61 % 主要原因是2018年底增加工资。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出69.41万元,其中:基本支出55.86万元,项目支出13.39万元。具体支出情况如下:

1.教育支出2.19万元:主要用于计划生育协会培训班支出。

2.社会保障和就业支出6.95万元:主要用于按国家规定

发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出56.98万元:主要用于单位人员经费、公用经费、医疗保险、医疗费和计划生育服务支出。

4.住房保障支出3.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无此项支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出55.86万元,其中:人员经费47.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗养老保险缴费、住房公积金等;公用经费8.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出13.39万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用和设备购置费等计划生育协会宣传及服务经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.3万元,支出决算0.3万元,完成年初预算的100 %;支出决算数与2017年度持平。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0.3万元,完成年初预算的100%,同比无增减。主要用于接待自治区计划生育协会检查组和其他地市学习调研组。2017年本单位公务接待共3个批次、共计33人,其中:国内公务接待3个批次、33人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于2017年度决算数。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度机关运行经费支出8.1万元,比2017年度增加1.47万元,增长22.17%。主要原因是增加了伙食补助和通讯补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位无公务用车;无50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位未组织对项目进行了绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关于委托公开2018年度

部门决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函2019〕25精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2850265,联系人:黄莉莉

 

 

钦州市计划生育协会    

2019年82

 

 

 

钦州市计生协会2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 




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