索 引 号:11450700330621563R/2019-08821主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市疾病预防控制中心2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市疾病预防控制中心2018年度部门决算


 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

2.疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

3.健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

4.疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的健康教育与健康促进,对公众进行相应健康指导和不良健康行为干预。

5.开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导,对县(区)疾病预防控制工作业务指导。

(二)机构设置情况

机构设置及人员编制情况

本单位承担全市疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、公共卫生技术管理与服务的的职责,是公益一类事业单位,内设办公室、财务科、流行病科、免疫规划科、慢性病与地方病防制科、预防性健康检查科、检验科、皮肤病防治科(皮肤病防治院),结核病防制科、公共卫生科、艾滋病防制科、质量管理科、学校卫生科、消杀科、后勤科等15个科室。

2018年市疾病预防控制中心人员编制数为123人(其中后勤控制数10人),实有在职在编101人,聘用专业人员26人(其中返聘4人),临时工10人,退休人员48人,共185人。

二、部门决算单位构成

单位机构数1个,为财政全额拨款事业单位,无下属二层机构。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2536.18万元。

1.财政拨款收入2530.78万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.上级补助收入5.40万元,为上级主管部门(国家食品安全评估中心、区皮防所、市卫生计生委)转入的专项补助资金。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余42.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款项目结转和结余,也包括上级补助收入的项目结转和结余。

(二)支出总计2370.18万元。其中:

    1.社会保障和就业支出192.56万元。其中离退休费35.82万元;基本养老保险缴费支出144.99万元; 职业年金缴费支出11.75万元。

2.医疗卫生与计划生育支出2107.19万元。其中公共卫生开支2030.87万元行政事业单位医疗开支62.30万元、食品和药品监督管理事务开支14万元。

3.农林水支出0.8万元。

   4.住房保障支出69.63万元。主要是住房公积金支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余208.91万元,为本年度和以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入的结转和结余。

    二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

本单位2018年财政拨款收入2530.78万元(其中:一般公共预算财政拨款2530.78万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年减少482.67万元,主要原因是:市本级基本建设投入减少、中央和自治区补助专项经费投入减少。

2018年财政拨款支出2358.60万元,比2017年减少716.67 万元,主要原因是:市本级预算项目、中央及自治区重大卫生专项支出减少。

从预算执行情况来看,2018年财政拨款支出完成年初预算的93.20%,结余的是中央和自治区项目经费,完成年度调整预算数100.00%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2358.60万元,其中:基本支出1394.34万元,项目支出964.26万元。具体支出情况如下:

一般公共服务支出年初预算数2071万元,年度调整预算数为2358.60万元,支出决算2358.60万元,完成年度调整预算数的100.00%。

(一)基本支出1394.34万元。其中:

1.社会保障和就业支出192.56万元,是我中心退休职工退休工资福利及职工基本养老保险缴费等。

2.医疗卫生与计划生育支出1132.15万元。其中疾病预防控制机构1069.85万元、行政事业单位医疗62.30万元。

3.住房保障支出69.63万元, 是职工的住房公积金支出。

(二)项目支出964.26万元,为医疗卫生与计划生育支出。其中:

1.公共卫生949.47万元,包含疾病预防控制机构697.67万元、基本公共卫生服务3.00万元、重大公共卫生专项248.79万元。

2.食品和药品监督管理事务14万元,是食品风险检测项目。

3. 农林水支出0.8万元, 是市本级财政扶贫资金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款零支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1394.34   万元。

1、人员经费1238.18万元。其中基本工资340.02万元、津贴补贴29.29万元、奖金140.17万元、绩效工资238.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.99万元、职业年金缴费11.75万元、公务员医疗补助10.19万元、住房公积金69.63万元、医疗费52.11万元、其他工资福利支出201.44万元。

2、公用经费120.33万元。其中办公费6.89万元、印刷费1.79万元、咨询费0.75万元、水费2.49万元、电费5.24万元、邮电费3.81万元、差旅费9.11万元、维修费17.09万元、租赁费0.25万元、培训费0.20万元、公务接待费4.22万元、专用材料费3.09万元、劳务费0.99万元、工会经费11.90万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费16.80万元、税金及附加费用2.62万元、其他商品和服务支出28.74万元。

3、对个人和家庭补助35.82万元,其中退休费35.82万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出964.27   万元。其中工资福利支出8.90万元、商品和服务支出751.37万元、对个人和家庭补助0.1万元、基本建设支出27.72万元、其他资本性支出156.18万元、债务利息支出20万元。

七、2018年度 “三公”经费决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排55.83万元,支出决算55.67万元,完成年初预算的99.71%,比2017年“三公”经费支出增加29.50万元,增长112.72%,增长原因主要是自治区免疫规划专项经费安排购置计免冷链业务用车一辆, 金额27.17万元。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0 万元,与去年持平。

(二)2018年度公务接待费支出4.67万元,同比减少1.5万元,下降24.31%。其中,一般公共预算财政拨款开支4.67万元,同比减少1.5万元,下降24.31%。主要用于招待上级部门调研专家组、卫生监督检查、开展项目工作研讨、项目督导检查,同级部门人员交流学习和单位职工延时加班误餐。2018年本单位公务接待共95批次、约计385人次。

从预决算执行情况来看,2018年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:工作交流接待和职工加班加点误餐费减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年公务接待支出决算数小于2017年决算数的主要原因是:工作交流接待和职工加班加点误餐费减少。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费支出51万元,同比增31万元,增长155.00%。其中,一般公共预算财政拨款开支51万元,同比增31万元,增长155.00%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出24万元,同比增加4万元,增长20%。其中,一般公共预算财政拨款开支24万元,同比增加4万元,增长20%。主要用于我中心一般公务用车车辆和业务工作用车车辆(专用救护车)的燃料费、过路费、停车费、年审费、保险费、修理及维护费用等支出, 增长原因: 业务工作量增加, 费用也随着增加

2018年末,本单位实有车辆总数13辆。

从预决算执行情况来看,2018年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:中心积极提倡厉行节约车辆用油,所以单位车辆燃料费下降。

从上下年增减变动情况来看,2018年公务用车运行维护费支出决算数大于2017年决算数的主要原因是:业务工作量增加,车辆维护维修费用、车辆燃料费、过路费也随着增加。

2.公务用车购置2018年支出27.17万元,同比增加27.17万元, 增长100%,增长原因主要是自治区免疫规划专项经费安排购置计免冷链业务用车一辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款430.40万元。占年初预算的67.45%,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标, 取得了较好的经济效益和社会效益。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出总额182.08万元,其中政府采购货物支出146.05万元、政府采购工程支出29.06万元、政府采购服务支出6.97万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,我单位共有公务用车13 辆,其中:一般公务用车11辆, 比去年增加一辆、其他用车2。单位价值50万元(含)以上设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备4台。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定以及贵委《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函〔2019〕24号)精神,我单位需要公开2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单位2018年度决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2823747,联系人:凌樱 )

 

 

钦州市疾病预防控制中心

2018年 8 2

 2018年度部门决算公开格式附件(表一到表十)1.xls

 

 

 

 

 

                      




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