索 引 号:11450700330621563R/2019-08818主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市农村改水项目办公室2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市农村改水项目办公室2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

为利用世界银行贷款实施我市的农村供水与环境卫生项目,根据世界银行的要求设置项目管理机构。l989年2月21日由县级钦州市政府办下文成立钦州市农村改水项目办公室,由市政府主管,1994年6月钦州撤地设市,市改水办收归地级钦州市卫生局主管,1995年2月市编委以钦市编[1995]13号文确定市改水办为副处级单位,2005年12月钦州市编[2005]30号文重新核实市农村改水项目办公室为全额拨款事业编制9名。

二、部门决算单位构成

2018年市改水办全额拨款事业编制9名,现在编在职人员5人,实行财政统发工资5人。其中管理人员4(含领导2人:副处级1人,科级1人),专业技术人员1人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计113.05万元,同比增加18.11万元,增长19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入113.05万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加18.11万元,增长19%,主要原因是退休职工刘日喜生病过世,给其家属发放怃恤金。

2.上年结转和结余0.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

(二)支出总计113.19万元,同比增加18.33万元,增长19%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业31.25万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)76.02万元:主要用于协助政府编制农村改水事业和环境卫生发展规划,对项目水厂供水运行、业务技术进行管理指导,开展健康教育,不断改善群众饮水卫生条件以及完成市卫生健康委员会安排的卫生基建项目督查工作

3.住房保障支出4.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.农林水支出1.2万元,主要用于政府指定扶贫点浦北县平睦镇良村村委员会和贫困户的精准扶贫支出

5.年末结转和结余0万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州农村改水项目办公室2018年度财政拨款收入113.05万元(其中:一般公共预算财政拨款113.05万元)比2017年度增加18.11万元,主要原因是退休职工刘日喜生病过世,给其家属发放怃恤金。

钦州农村改水项目办公室2018年度财政拨款支出113.19万元,比2017年度增加18.33万元, 主要原因是退休职工刘日喜生病过世,给其家属发放怃恤金

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州农村改水项目办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出113.19万元,其中:基本支出101.19万元,项目支出    12万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业31.25万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)76.02万元:主要用于协助政府编制农村改水事业和环境卫生发展规划,对项目水厂供水运行、业务技术进行管理指导,开展健康教育,不断改善群众饮水卫生条件以及完成市卫生健康委员会安排的卫生基建项目督查工作

3.住房保障支出4.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.农林水支出1.2万元,主要用于政府指定扶贫点浦北县平睦镇良村村委员会和贫困户的精准扶贫支出

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州农村改水项目办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州农村改水项目办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出101.19万元,其中:人员经费71.39万元,主要包括:基本工资、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费9.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助20.64万元,主要包括:抚恤金、生活补助、医疗费补助

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州农村改水项目办公室2018年一般公共预算财政拨款项目支出12万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州农村改水项目办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.59万元,支出决算1.34万元,完成年初预算的52%;支出决算数比2017年度减少0.31万元,下降19%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平

(二)2018年度公务接待费支出0万元,与上年持平

(三)2018年度公务用车费支出1.34万元,完成年初预算的81%,同比减少0.31万元,下降19%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.34万元,完成年初预算的81%,同比减少0.31万元,下降19%。主要用于一般公务用车的日常开支2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车购置2017年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况说明。

钦州农村改水项目办公室2018年度政府采购支出总额0.87万元,都是政府定点零星采购

(二)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,钦州市农村改水项目办公室共有车辆    1,为一般公务用车。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1财政拨款整体项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款113.05万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔2019〕  3号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函2019〕23精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2822058,联系人:林慧芝

 

 钦州市农村改水项目办公室

2019年82

 

 市改水办2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 

 

 

 

 

 

 




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