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索 引 号:340461970/2022-33493主题分类:旅游;文化、广电、新闻出版;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期:2022年02月28日
标  题: 钦州市文化市场综合行政执法支队2022年部门预算及三公经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2022年02月28日
钦州市文化市场综合行政执法支队2022年部门预算及三公经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市文化市场综合行政执法支队是钦州市文化广电体育和旅游局管理的综合行政执法机构,依法对全市文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法工作进行指导和监督,承担市和市辖区范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责,承担“扫黄打非”有关工作任务及市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市文化市场综合行政执法支队为副处级财政全额拨款事业单位(暂列入公益一类事业单位管理,2020年改革前为参公管理事业单位)。

钦州市文化市场综合行政执法支队内设办公室、法制监督科、投诉举报处理科、网络执法大队、机动执法大队、临港执法大队、钦南执法大队、钦北执法大队。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市文化市场综合行政执法支队编制数46名。编内实有在职33人,后勤聘用控制数2人,实有退休4人。

第二部分:2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

第三部分:2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算629.36万元,同比增加216.25万元,增长52.35%。其中:

1.一般公共预算拨款626.75万元,同比增加213.64万元,增长51.72%。

2.政府性基金预算拨款0万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元,与上年持平。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与上年持平。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金2.61万元,同比增加2.61万元。

6.上年结余收入0万元,与上年持平。

2022年收入总预算增加原因说明:主要是机构改革后人员增加,使人员经费、公用经费增加,收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。   

2022年支出总预算629.36万元,其中:基本支出509万元,占支出总预算80.88%,同比增加225.89万元,增长79.79%;项目支出120.36万元,占支出总预算19.12%,同比减少9.64万元,下降7.42%基本支出增的主要原因与收入增的主要原因相同;项目支出减少的主要原因系少了部分执法装备配备经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)文化旅游体育与传媒支出预算504.84元,占支出总预算80.21%,同比增加144.64万元,增长40.16%。

2)社会保障和就业支出预算61.16万元,占支出总预算9.72%,同比增加32.39万元,增长112.58%。

3)卫生健康支出预算20.57万元,占支出总预算3.27%,同比增加9.62万元,增长87.85%。

4)住房保障支出预算42.79万元,占支出总预算6.80%,同比增加29.60万元,增长224.41%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算509万元,占支出总预算的80.88%,同比增加225.89万元,增长79.79%。

工资福利支出预算437.09万元,占基本支出预算85.87%,同比增加191.22万元,增长77.77%。

商品和服务支出预算67.92万元,占基本支出预算13.35%,同比增加32.74万元,增长10.79%。

对个人和家庭的补助支出预算3.98万元,占基本支出预算的0.78%,同比增加1.92万元,增长93.20%。

2)项目支出预算。

项目支出预算120.36万元,占支出总预算的19.12%,同比减少9.64万元,下降7.42%。

工资福利支出预算1.75万元,占项目支出预算1.45%,同比减少0.1万元,下降5.41%。

商品和服务支出预算104.25万元,占项目支出预算86.62%,同比减少7.41万元,下降6.64%。

资本性支出预算14.36万元,占项目支出预算11.93%,同比减少2.13万元,下降13.08%。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算626.75万元,其中:基本支出预算506.39万元,项目支出预算120.36万元。具体支出预算如下:

1.行政运行381.87万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.文化和旅游市场管理120.36万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位离退休4.10万元,全部是基本支出预算。如退休人员生活补助、物业补贴等经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出57.06万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。  

5.行政单位医疗18.01万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

6.公务员医疗补助2.56万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职人员缴费标准计缴的医疗补助

7.住房公积金42.79万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

(二)我单位2022部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算5.40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置及运行费支出预算4.40万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算5.40万元,比2021年预算5.45万元减少0.05万元,同比下降0.92 %。2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是公务接待费有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2022年预算1万元,同比减少0.05万元,下降4.76%。主要用于市内公务活动接待,减少的主要原因是公务活动接待人次减少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算4.40万元,与上年持平。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2022年预算4.40万元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项执法检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

钦州市文化市场综合行政执法支队2022年部门预算由本单位1个单位构成,系全额拨款事业单位(暂列入公益一类事业单位管理,2020年改革前为参公管理事业单位)。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行67.92万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算27.91万元,同比减少2.38万元,下降7.86%,其中:集中采购16.65万元,占政府采购预算的59.66%,同比增加4.35万元,增长35.37%;分散采购预算11.26万元,占政府采购预算的40.34%,同比减少6.73万元,下降37.41%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款27.91万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25.61万元,服务类采购预算2.3万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,本级核定公务车编制,实有车辆1辆,为行政执法用车(小型普通客车)

五、部门预算绩效说明

部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位部门预算项目编制绩效目标涉及预算金额60万元,为“扫黄打非”工作及文化、旅游等七大领域市场综合执法监督项目1个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.钦州市文化市场综合行政执法支队2022年部门预算报表(财政审核)

2.钦州市文化市场综合行政执法支队2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表 



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