第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市群众艺术馆2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市群众艺术馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产的总体情况

三、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行党和国家关于文化艺术工作方针、政策以及上级文化部门的工作指示，承接市委、市政府和上级文化部门交办的各种群众文化活动的策划和实施；组织、指导我市群众文化活动，协助上级业务部门搞好各种群众文化活动。

（二）组织举办各种艺术门类比赛、演出、展览、各类艺术培训班。

（三）培养业余文化人才，开展美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺文艺辅导工作。

（四）开展各类艺术创作，为社会提供群众喜闻乐见、健康向上的精神粮食。

（五）收集整理各种民族民间文化遗产，组织开展群众文化理论研究。

二、机构设置情况

钦州市群众艺术馆内设五个职能科室，分别是办公室、音乐舞蹈科、美术摄影科、戏剧曲艺科、策划调研科。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市群众艺术馆编制数为34人，编内实有在职31人，实有离休0人，实有退休38人。

第二部分：钦州市群众艺术馆2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市群众艺术馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算704.10万元，同比减少85.83万元，下降10.87%。其中：

一般公共预算拨款704.10万元，同比减少85.83万元，下降10.87%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

2022年收入预算总体减少的主要原因：2021年市群众艺术馆新馆装修工程完工，减少了施工费用。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算704.10万元，其中：基本支出501.10万元，占支出总预算的71.17%，同比减少12.83万元，下降2.50%；项目支出203.00万元，占支出总预算的28.83%，同比减少73.00万元，下降26.45%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出预算550.88万元，占支出总预算78.24％，同比减少116.81万元，下降17.49％。

（2）社会保障和就业科目支出预算91.76万元，占支出总预算13.03％，同比增加16.75万元，增长22.33％。

（3）卫生健康支出科目支出预算20.49万元，占支出总预算2.91％，同比减少2.33万元，下降10.21％。

（4）住房保障科目支出预算40.97万元，占支出总预算5.82%，同比增加16.56万元，增长67.84％。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算501.10万元，占支出总预算的71.17%，同比减少12.83万元，下降2.50 %。

工资福利支出预算422.60万元，占基本支出预算84.33％，同比减少13.66万元，下降3.13％。 

商品和服务支出预算37.03万元，占基本支出预算7.39％，同比增加2.24万元，增长6.44％。 

对个人和家庭的补助支出预算41.47万元，占基本支出预算的8.28％，同比减少1.41万元，下降3.29％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算203.00万元，占支出总预算的28.83%，同比减少73.00万元，下降26.45%。

工资福利支出预算1.80万元，占项目支出预算0.89％，同比无增减。

商品和服务支出预算173.50万元，占项目支出预算85.47%，同比增加9.30万元，增长5.66％。  

资本性支出预算27.70万元，占项目支出预算13.64%，同比减少82.30万元，下降74.82%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算704.10万元，其中：基本支出预算501.10万元，项目支出预算203.00万元。具体支出预算如下：

1.群众文化550.88万元，其中：基本支出347.88万元，项目支出203.00万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出及开展业务活动的项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和免费开放配套经费、举办各类文化品牌演出、文艺创作、全民艺术普及培训和文化交流经费、新馆设备购置及水电租金运转经费等。

2.事业单位离退休37.14万元，全部是基本支出预算。主要用于主要用于按规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.62万元，全部是基本支出预算。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗17.93万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助2.56万元，全部是基本支出预算。用于财政部门安排的公务员医疗补助。

6.住房公积金40.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算2.03万元减少2.03万元，同比下降100%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：根据中央八项规定，实行厉行节约，压缩公务接待费用。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少2.03万元，下降100%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算28.30万元，同比增加27.80万元，增长5560%，其中：集中采购0.60万元，占政府采购预算的2.12 %，同比增加0.10万元，增长20%；分散采购预算27.70万元，占政府采购预算的97.88%，同比增加27.70万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款28.30万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算28.30万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

二、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

三、部门预算绩效说明

我单位有1个项目编制绩效目标，为新馆设备购置及水电租金运转经费项目，项目经费预算150.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.钦州市群众艺术馆2022年部门预算报表

2.钦州市群众艺术馆2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表