第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市博物馆2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市博物馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

二、国有资产的总体情况

三、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行文物、博物馆事业发展规划，开展对馆藏文物和博物馆运营研究；负责馆藏文物的征集鉴选，登记入库和陈列展示；负责市区文物保护单位的保护、抢救、考古发掘和保护利用工作；负责市区对社会开放文物保护单位、公共博物馆和爱国主义教育基地的公共服务、讲解接待及其他业务的指导与建设；负责钦州市海上丝绸之路文化遗产的资源调查、基础性研究和具体的申遗宣传与申报工作；对县级公共博物馆和免费开放的文物保护单位进行业务指导；完成市文化广电体育和旅游局（市文物局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市博物馆是文化广电体育和旅游局主管的二层单位，是直属正科级事业单位。本单位设6个部门，分别是：办公室、文保部、宣教部、党办、工会和财务部，是公益一类事业单位。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市博物馆在职人员编制总数为20人，实有在职14人，实有离休0人，实有退休10人。

第二部分：钦州市博物馆2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市博物馆2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算282.35万元，同比增加40.45万元，增长16.72%。其中：

一般公共预算拨款282.35万元，同比增加40.45万元，增长16.72%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：一是增加项目经费，二是增加在编人员，人员经费增加等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算282.35万元，其中：基本支出213.49万元，占支出总预算的75.61%，同比增加34.99万元，增长19.6%；项目支出68.86万元，占支出总预算的24.39%，同比增加5.46万元，增长8.61%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒科目支出预算226.52元，占支出总预算80.23％，同比增加23.96万元，增长11.83％。

（2）社会保障和就业科目支出预算31.34万元，占支出总预算11.1％，同比增加6.94万元，增长28.44％。

（3）卫生健康支出科目支出预算8.47万元，占支出总预算3％，同比增加1.37万元，增长19.3％。

（4）住房保障科目支出预算16.02万元，占支出总预算56.74%，同比增加8.22万元，增长105.38％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算213.49万元，占支出总预算的75.61%，同比增加34.99万元，增长19.6%。

工资福利支出预算184.74万元，占基本支出预算86.53％，同比增加30.48万元，增长19.76％。

商品和服务支出预算17.71万元，占基本支出预算8.3％，同比增加4.51万元，增长34.17％。

对个人和家庭的补助支出预算11.04万元，占基本支出预算的5.17％，同比增加0.01万元，增长0.09％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算68.86万元，占支出总预算的24.39%，同比增加5.46万元，增长8.61%。

工资福利支出预算6.4万元，占项目支出预算9.29％，同比减少19.2万元，下降75％。

商品和服务支出预算57.06万元，占项目支出预算82.86%，同比增加32.76万元，增长134.81％。

资本性支出预算5.4万元，占项目支出预算78.42%，同比减少8.1万元，下降60%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算282.35万元，其中：基本支出预算213.49万元，项目支出预算68.86万元。具体支出预算如下：

1.博物馆226.52万元，其中：基本支出213.49万元，项目支出68.86万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休9.98万元，全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员的经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

4.事业单位医疗7.25万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助1.22万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的补充医疗保险。

6.住房公积金16.02万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，比2021年预算2.1万元减少0.6万元，同比下降28.57%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2022年预算0.1万元，同比减少0.6万元，下降85.71%。主要用于：公务接待支出，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算1.4万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

（2）公务用车运行维护费2022年预算1.4万元，同比减少0万元，下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算26.76万元，同比增加26.46万元，增长8820%，其中：集中采购26.46万元，占政府采购预算的98.88%，同比增加26.16万元，增长8720%；分散采购预算0.3万元，占政府采购预算的1.12%，同比增加0.3万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款26.76万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.3万元，服务类采购预算26.64万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，其中：本单位核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）。

五、部门预算绩效说明

2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额26.64万元：广州会馆临时管理经费项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.钦州市博物馆2022年部门预算报表（财政审核）公开表

2.钦州市博物馆2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表