钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:340461970/2021-21269主题分类:旅游;文化、广电、新闻出版;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期:2021年08月13日
标  题: 钦州市图书馆2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年08月13日
钦州市图书馆2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

保存图书资料等人类文化遗产,为人民群众提供阅览空间或图书借阅服务;开展培训、自修自习等社会教育,拓展终身教育;收集和整理、传递科学情报等文献资料;开展全民阅读,丰富和活跃人民群众的精神文化生活;推广亲子阅读。开展学龄前儿童基础阅读促进工作;文献数字化处理;图书馆学研究。

(二)机构设置情况

根据实际内设4大类11个职能部门:办公室(含后勤部)、财务室、采编部、网络数据信息中心(含文献数字化)、全民阅读推广活动部、成人阅览和外借处、儿童阅览室、少儿阅览和外借、新科技体验部(含电子阅览室)、期刊报纸阅览部(信息参考部)、展览厅等。

二、部门决算单位构成

本部门决算钦州市图书馆

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计559.09万元,同比减少2287.49万元,下降80.35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入549.09万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2297.49万元,下降80.71%,主要原因是2019年提前归还钦州市图书馆新馆采购经费1247.04万元。

2.上级补助收入10万元,为上级单位拨付的财政资金收入。同比增加了10万元,增加 100%,主要原因是文化新闻广电体育和旅游局拨给我馆北部湾经济区图书馆服务联盟创建经费。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余同比无增减。

(二)支出总计559.09万元,同比减少2287.49万元,下降80.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于开展招商活动及宣传事务。同比无增减。

2.教育支出(类)0万元。同比无增减。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)491.03万元:主要用于图书馆开展全民阅读活动费用同比减少1479.38万元,下降75%,主要原因2019年财政拨款提前归还钦州市图书馆新馆采购经费及历年项目经费结转使用。

4.社会保障和就业(类)31.69万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关和事业单位社会养老保险缴费支出同比减少7.15元,下降18.39%,主要原因是2019年在职人员比2020年人员多一人。国家调整养老保险缴费基数。

5.卫生健康支出(类)10.89万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比增加0.67万元,增加 6.55%,主要原因是调整职工医疗基数

6.农林水支出(类)2.86万元:主要用于驻村扶贫工作队员驻村专项工作经费支出。同比增加2.86万元,增长100%,主要原因是新增一名扶贫工作队员

8.住房保障支出(类)12.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.41万元,增长3.36%,主要原因是在职人员工资增加

9.其他支出10万元:主要是北部湾经济区图书馆联盟创建火车东站图书驿站设备购置等支出同比增加10万元,增加了100%

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2020年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市图书馆2020年度财政拨款收入549.09万元(其中:一般公共预算财政拨款549.09万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2019年度减2297.49主要原因是:2019年财政拨款提前归还钦州市图书馆新馆采购经费及历年项目经费结转使用。

钦州市图书馆2020年度财政拨款支出549.09万元,比2019年度减2297.49万元,主要原因是:2019年财政拨款提前归还钦州市图书馆新馆采购经费及历年项目经费结转使用。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出549.09万元,其中:基本支出246.41万元,项目支出302.68万元。具体支出情况如下:

1.图书馆支出金额433.06万元,主要用于保证日常运转发生的各项支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及驻村工作队员差旅补助、伙食补助等

2.其他文化和旅游支出51.25万元主要用于免费开放全民阅读费用支出。

3.其他文化体育旅游与传媒支出6.72万元,主要用于公共文化数字图书馆支出。

4.事业单位离退休9.74万元。主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.95万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.事业单位医疗8.95万元,本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助1.94万元,本级按规定的比例计缴的医疗保险补助

8.扶贫2.86万元,主要为2020年市直驻村扶贫工作队员专项工作经费。

9.住房公积金12.6万元,用于按规定缴交住房公积金

10.其他支出10万元,北部湾经济服务区图书馆联盟创建支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市图书馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出246.41万元,其中:人员经费226.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费19.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市图书馆2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.25万元,支出决算0.49万元,完成年初预算的39.44 %;支出决算数比2019年度增加0.16万元,增加了32.45%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少0万元,同比无增减。

(二)2020年度公务接待费支出0.493万元,完成年初预算的39.44%,同比增加了0.16万元,增加了32.45%。主要用于接待上级部门领导检查工作。据统计,2020年本单位公务接待共3个批次、共计60其中:国内公务接待3个批次、60人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数2019年度决算数的主要原因是:全民阅读推广举办培训活动及接待次数比去年多。

(三)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元完成年初预算的0%,同比无增减。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元,同比无增减.

七、其他重要事项情况说明

(一)图书馆经费支出情况说明。

钦州市图书馆2020年度经费支出433.09万元,2019年度减少了1491.55万元,减少了77.49%。主要原因是:2019年财政拨款提前归还钦州市图书馆新馆采购经费及历年项目经费结转使用。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市图书馆2020年度政府采购支出总额12.19万元,其中:政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购货物类支出12.19万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市图书馆共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我23个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款312.68万元,占年初项预算的146.11%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益

2)整体支出绩效自评情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦州市图书馆围绕中心,服务大局,不断创新工作思路,奋力拼搏,以持续深化推进图书馆法人治理结构体系改革研究为契机,扎实推进全民阅读推广工作开展,切实驻牢意识形态文化阵地,不断强化图书馆服务社会意识。建设完成了全国首创广西首个“广西高铁读书驿站(钦州)”,荣获“未成年人思想道德建设工作先进单位”和“钦州市维护妇女儿童权益先进集体”称号,被评为钦州市“八桂科普大行动”优秀组织单位。

A.抓好场馆免费开放工作,为读者提供优质服务服务读者36.94万人次,回复各类读者咨询1.83万人次,文献借还总计14.38万次,为读者传递文献4200篇,电子资源访问量10万人次,下载量超过5万人次维普数据库全年下访问量1.83万人次,论文下载16960篇。B.抓重点,“阅读+旅游”深度融合,加大文旅融合服务延伸力度。C.不断创新服务形式,推进全民阅读推广工作D.重视文化传承,有序开展地方文献和古旧图书保护工作。E.做好疫情防控工作,措施不松懈服务不打折。F.优化管理机制,推动图书馆效能建设初有成效。G.聚力推进北部湾经济区图书馆服务联盟示范项目建设工作,建设完成全国首创广西首个“高铁读书驿站”。H.闭馆不闭网,服务不打烊。I.围绕中心服务,圆满完成钦州老旧城区传统建筑和文旅资源摸底调查工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:市图书馆2020年度部门决算公开附件(表一至表九) 



设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图