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索 引 号:340461970/2021-21265主题分类:旅游;文化、广电、新闻出版;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期:2021年08月13日
标  题: 钦州市业余体育学校2020年部门决算公开
发文字号:发布日期:2021年08月13日
钦州市业余体育学校2020年部门决算公开


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市业余体育学校属市体育局二级预算单位,其基本职能是:在全市及县区各中、小学范围内选拔体育后备人才,按照《青少年儿童训练大纲》组织开展走训、集训、基地等方式的训练,提高后备人才运动技术水平,代表本市参加自治区和全国组织的各类体育比赛,积极做好对接、协调工作,不断向上级运动队输送优秀体育后备人才。

(二)机构设置情况

市体校现有正、副职领导3人,内部机构组成为:设有办公室、竞训处、后勤处等3个处室。运动队开设有:田径、举重、跆拳道、游泳、蹼泳、跳水、蹦床、射箭、射击、乒乓球、羽毛球、篮球等10多个项目的训练。

市体校实有人员34人,在编在职人员19人:其中行政管理人员2人、专业技术人员15人、技术工2人;编外合同工15人。

二、部门决算单位构成

本部门决算由钦州市业余体育学校构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计424.24万元,同比减少257.22万元,下降37.75%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入339.20万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少265.30万元,下降43.89%,主要原因是2019年有自治区体育局下拨的用于体育事业的彩票公益金支出,2020年没有。

2. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入85.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。体育场馆免费低收费开放补助资金同比增加8.07万元,增长10.48%,主要原因是2019年结转结余的体育场馆免费开放经费在2020年下达。

(二)支出总计409.87万元,同比减少277.91万元,增下降40.41%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)258.86万元:主要用行政运行日常管理办公经费、体育训练日常支出、体育场馆开放、维护、参加体育比赛等支出。同比减少5.03万元,下降1.90%,主要原因是2020年退休1人,人员经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)46.77万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加3.54万元,增长8.19%,主要原因是人员工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.14万元,主要用于根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工、退休人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加0.59万元,增长5.02%,主要原因是人员工资调整。

4.农林水支出(类)2.38万元,主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。同比减少0.36万元,下降13.14%,主要原因是财政统筹安排。

5.住房保障支出(类)14.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.88万元,下降5.90%,主要原因是退休1人。

6. 其他支出(类)70.73万元,主要用于免费低收费开放体育场馆项目举办的重大体育赛事活动支出、购置全民体育健身器材设备、体育场馆管理人员工资薪酬等支出。同比减少4.82万元,下降6.38%,主要原因是受新冠疫情影响1-4月份闭馆,影响收入。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

我校2020年度财政拨款收入339.20万元(其中:一般公共预算财政拨款333.24万元、政府性基金预算财政拨款5.96  万元、)比2019年度减少265.30万元, 主要原因是:2019年有自治区体育局下拨的用于体育事业的彩票公益金支出,2020年没有。

我校2020年度财政拨款支出339.14万元,比2019年度减少273.09万元, 主要原因是:2019年有自治区体育局下拨的用于体育事业的彩票公益金支出,2020年没有。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我校2020年度一般公共预算财政拨款支出333.18万元,其中:基本支出286.38万元,项目支出46.80万元。具体支出情况如下:

1.群众体育228.39万元:主要用行政运行日常管理办公经费、体育训练日常支出、体育场馆开放、维护、参加体育比赛等支出。同比增加12.18万元,增长5.63%,主要原因是工资福利。

2.其他体育支出30.47万元:主要用于支出运动员教练员伙食服装补助。同比减少17.2万元,下降36.08%,主要原因是受新冠疫情影响,运动员停训。

3.事业单位离退休11.16万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。同比减少2.14万元,下降16.09%,主要原因是退休人员减少1人。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元:主要用于缴纳养老保险支出。同比减少2.61万元,下降9.53%,主要原因是在职人员减少1人。

5.机关事业单位职业年金缴费支出3.80万元:主要用于按规定缴纳在职人员的职业年金支出。同比增加1.49万元,增长64.5%,主要原因是工资薪金调整。

6.死亡抚恤7.03万元:主要用于退休人员死亡抚恤支出。同比增加7.03万元,增长100%,主要原因是退休人员死亡1人。

7.事业单位医疗9.21万元,主要用于根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比减少0.64万元,下降6.50%,主要原因是退休1人。

8.公务员医疗补助1.93万元:主要用于根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工、退休人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。同比增加0.06万元,增长3.2%,主要原因是人员工资变动。

9.机关服务2.38万元,主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。同比减少0.4万元,下降14.39%,主要原因是财政局调整。

10.住房公积金14.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比下降0.88万元,下降5.90%,主要原因是人员工资调整。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我校2020年一般公共预算财政拨款基本支出286.38万元,其中:人员经费244.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费22.82万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我校2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.96万元,其中:

用于体育事业的彩票公益金支出5.96万元,主要用于完善体育设施支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我校2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.13万元,支出决算2.1万元,完成年初预算的50.85%;支出决算数比2019年度减少0.7万元,下降0.25%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出2.1万元,完成年初预算的75%,同比减少0.7万元,下降25%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,02020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

2.公务用车运行维护费2020年度支出2.1万元,完成年初预算的75%,同比减少0.7万元,下降25%。主要原因是:受疫情影响,运动员停训时间较长,用车较少。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,运动员停训时间较长,用车较少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:2020年受疫情影响,运动员停训时间较长,用车较少。

(三)2020年度公务接待费支出0万元,据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人其中:国内公务接待    个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是:2020年无公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数等于2019年度决算数。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我校2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

我校2020年度政府采购支出总额18.20万元,其中:政府采购货物支出18.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额18.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,我校共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我校已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出333.18万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:钦州市业余体校2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九) 



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