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索 引 号:340461970/2021-21246主题分类:旅游;文化、广电、新闻出版;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期:2021年08月13日
标  题: 钦州市文化市场综合行政执法支队2020年部门决算公开
发文字号:发布日期:2021年08月13日
钦州市文化市场综合行政执法支队2020年部门决算公开


钦州市文化市场综合行政执法支队

2020年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.宣传和贯彻执行国家、自治区和钦州市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游领域的法律法规规章和政策规定。

2.以市文化广电体育和旅游局的名义实施执法,具体承担市和市辖区(含钦南区、钦北区、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区、中国-马来西亚钦州产业园区、广西钦州保税港区、钦州港经济技术开发区、三娘湾旅游管理区)范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责,承担“扫黄打非”有关工作任务。

3.监督检查和依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为,查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

4.监督检查和依法查处文物经营活动中的违法行为。

5.监督检查和依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动,查处著作权侵权行为,查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

6.监督检查和依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为。

7.配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

8.监督检查和依法查处电影放映单位的违法行为,查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

9.监督检查和依法查处体育市场的违法经营行为。

10.监督检查和依法查处旅游市场的违法经营行为。

11.负责受理全市文化、广电、体育和旅游市场有关投诉、举报。

12.统筹、指导、协调全市文化市场综合行政执法工作,组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的违法行为,督查督办大案要案。

13.完成钦州市文化广电体育和旅游局交办的其他任务。

(二)机构设置情况。

钦州市文化市场综合行政执法支队下设内设机构8个:办公室、法制监督科、投诉举报处理科、网络执法大队、机动执法大队、临港执法大队、钦南执法大队、钦北执法大队。

二、部门决算单位构成

钦州市文化市场综合行政执法支队钦州市文化广电体育和旅游局的二层机构,所属层级为二级预算单位。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计305.28万元,同比增加32.7万元,增长12%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入298.56万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加26.97万元,增长9.93%,主要原因是人员经费有所增加。

2.事业收入0万元,同比与上年持平。

3.经营收入0万元,同比与上年持平。

4.其他收入6.72万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加5.73万元,增长579%,主要原因是上级补助收入增加。

5.使用非财政拨款结余0万元,同比与上年持平。

6.上年结转和结余0万元,同比与上年持平。

(二)支出总计305.12万元,同比增加27.17万元,增长9.78%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出244.71万元:主要用于一是保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加27.20万元,增长9.78%,主要原因是人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出25.06万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面、本单位按规定的比例计缴的基本养老保险费的支出。同比增加1.03万元,增长4.29%,主要原因是调整提高了基本养老保险费的计缴金额。

3.卫生健康支出10.12万元:主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险金、公务员医疗补助等支出。同比增加0.29万元,增长2.95%,主要原因是调整提高了医疗保险金计缴金额。

4.农林水支出5.73万元:主要用于扶贫工作人员驻村往返差旅及伙食补助费的支出。同比减少0.8万元,下降12.25%,主要原因是按财政要求减少部分在“机关事业单位伙食补助费”中列支。

5.住房保障支出12.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.12万元,增长0.94%,主要原因是调整提高了住房公积金计缴金额。

6.其他支出6.56万元,主要用于“扫黄打非”专项工作开支等。同比增加0.36万元,增长5.66%,主要原因是开展“扫黄打非专项工作任务重。

年末结转和结余0.16万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.16万元,增长100%,主要原因是结余部分无法按原计划实施的经费。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度财政拨款收入298.56万元(其中:一般公共预算财政拨款298.56万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加26.97万元, 主要原因是人员经费增加。

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度财政拨款支出298.56万元,比2019年度增加26.97万元,主要原因是人员经费增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度一般公共预算财政拨款支出298.56万元,其中:基本支出262.39万元,项目支出36.17万元。具体支出情况如下:

1.文化和旅游市场管理244.71万元,主要用于一是保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.行政单位离退休2.14万元,主要用于退休人员生活补助、物业补贴等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.91万元,为本单位按规定的比例计缴的基本养老保险费

4.行政单位医疗8.80万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助1.32万元,为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

6.行政运行5.73万元,主要用于扶贫工作人员驻村往返差旅及伙食补助费。

7.住房公积金12.94万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.39万元,其中:人员经费227.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费35.32万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.51万元,支出决算5万元,完成年初预算的90.74%;支出决算数比2019年度增加0.74万元,增长17.37%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比与上年持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出4.85万元,完成年初预算的102.27%,同比增加1.07万元,增长28.31%。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元,同比与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出4.85万元,完成年初预算的102.27%,同比增加1.07万元,增长28.31%。主要原因是:上年度有部分公务用车运行维护费结转到本年度使用

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度有部分公务用车运行维护费结转到本年度使用

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:上年度有部分公务用车运行维护费结转到本年度使用

(三)2020年度公务接待费支出0.15万元,完成年初预算的13.51%,同比减少0.33万元,下降68.75%。主要原因是接待人次减少。据统计,2020年本单位公务接待共1个批次、共计12人其中:国内公务接待1个批次、12人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:实际发生接待人次减少

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:接待人次减少

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度机关运行经费支出35.32万元,比2019年度减少0.62万元,降低1.73%。主要原因是:办公费支出有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市文化市场综合行政执法支队共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算项目自评情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2.整体支出绩效自评情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:钦州市文化市场综合行政执法支队2020年度部门决算公开附件(表一至表九) 



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