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索 引 号:340461970/2021-19370主题分类:旅游;文化、广电、新闻出版;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期:2021年07月30日
标  题: 钦州市文化广电体育和旅游局2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年07月30日
钦州市文化广电体育和旅游局2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、自治区关于文化、广播电视、体育和旅游事业发展的法律、法规和规章,研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游业发展的政策措施,起草地方性法规、规章草案和规范性文件。
    2.统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游领域事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施和监督检查,优化配置文化、广播电视、体育和旅游资源,加强业态整合,推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,指导、推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。协助推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
    3.统筹规划并组织实施全市性重大文化体育旅游活动,指导推进全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全市文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
    4.指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
    5.负责推进全市文化、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设,深入实施文化、广播电视、体育和旅游惠民工程,统筹推进文化、广播电视、体育和旅游基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
    6.指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全市文化、广播电视、 体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。
    7.负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。
    8.统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展。
    9.指导全市文化、广播电视、体育和旅游领域的市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游领域的市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导全市广播电视文艺节目创作生产。指导实施广播电视节目评价工作。负责全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
    10.组织制定全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导广播电视节目的收录和管理。
    11.负责推行全民健身计划,负责全市体育社团业务指导。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票公益金使用管理。
    12.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
    13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
    14.与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任,市文化广电体育和旅游局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市文化广电体育和旅游局负责。市行政审批局应及时向市文化广电体育和旅游局通报行政审批事项办理情况,市文化广电体育和旅游局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市文化广电体育和旅游局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

(二)机构设置情况

钦州市文化广电体育和旅游局(含所属事业单位,下同)共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市文化市场综合执法支队、钦州市旅游质量监督所;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市艺术创作中心、钦州市业余体育学校、钦州市旅游培训管理与信息服务中心。

局机关本级内设办公室、政策法规科(全域旅游促进科)、人事科、艺术科、公共服务科、文物保护科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传和对外交流科、科技事业科、网络视听节目管理科(传媒机构管理科)、群众体育科、竞技和青少年体育科、机关党委。

二、部门决算单位构成

本部门决算由局本级及六个二层单位构成,二层单位分别是钦州市图书馆、钦州市群众艺术馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市文化市场综合执法支队、钦州市业余体育学校、钦州市博物馆。

 

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8001.13万元,同比减少2769.16万元,下降25.71%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7328.82万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1716.96万元,下降18.98%,主要原因是我单位部分在职在编人员调出基本经费减少及项目经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

同比无增减。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入158.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:体育场馆免费低收费开放补助资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育歌咏比赛活动经费、铁路读书驿站及走读广西活动费、节能回收款等。同比增加79.93万元,增长101.90%,主要原因是其他单位转来项目活动补助资金。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余511.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1129.29万元,下降68.84%,主要原因是2019年3月单位机构改革合并,财务账没能及时合并准确,导致2019年年初结转结余数填报错误及以前年度财务记账有误等,现做更正调整。

(二)支出总计8001.13万元,同比减少2769.16万元,下降25.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)101.96万元:主要用于“决胜小康,奋斗有我”第八届全区基层群众文化会演钦州选拔赛、参演费用及刘永福纪念馆、冯子材旧居提升展归还欠款。同比增加50.24万元,增长97.14%,主要是增加市博物馆刘永福纪念馆、冯子材旧居提升归还欠款。

2.教育支出(类)4.50万元:主要用于钦州市图书馆新馆项目建设。同比减少810.25万元,下降99.45%,主要原因是减少钦州市图书馆新馆项目建设支出。

3.科学技术支出(类)5.00万元:主要用于2020年钦州古龙窑火祭仪式坭兴陶烧窑支出。同比增加5.00万元,增长100%,主要原因是增加2020年钦州古龙窑火祭仪式坭兴陶烧窑经费。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)5409.71万元:主要用于开展各项文化旅游体育与传媒活动。同比减少1701.32万元,下降23.93%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分文化旅游体育活动无法开展。

5.社会保障和就业(类)469.41万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理及等方面的支出。同比增加21.40万元,增长4.78%,主要原因是离退休人员增加及在职人员养老保险增加。

6.卫生健康支出(类)113.21万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比减少9.86万元,下降8.01%,主要原因是部分在职人员调出,医疗保险方面支出减少。

7.城乡社区支出(类)14.40万元:主要用于支付钦州市历史文化街区文物保护规划编制费。增加9.40万元,增长188%,主要原因是增加钦州市历史文化街区文物保护规划费用。

8.农林水支出(类)34.40万元:主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费及海红米品牌宣传活动经费支出。同比增加6.28万元,增长22.33%,主要原因是增加海红米品牌宣传活动经费支出

9.住房保障支出(类)122.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少14.47万元,下降10.58%,主要原因是部分在职人员调出,住房公积金方面支出减少。

10.其他支出389.93万元:主要是体育彩票公益金支出,用于补助举办重大体育赛事活动支出、补助参加竞技体育运动会比赛支出、购置全民体育健身器材设备等支出同比减少692.44万元,下降63.97%,主要原因是2020年重大体育赛事活动经费压减。

11.年末结转和结余1336.32万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加367.72万元,增长37.96%,主要是市博物馆安防和消防项目结转资金。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度财政拨款收入   7326.50万元(其中:一般公共预算财政拨款7105.03万元、政府性基金预算财政拨款221.47万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少1719.28万元, 主要原因是:我单位部分在职在编人员调出基本经费减少及项目经费减少。

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度财政拨款支出   6492.83万元,比2019年度减少2904.55万元, 主要原因是:是受新冠肺炎疫情影响,部分文化旅游体育活动无法开展。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出6271.36万元,其中:基本支出2776.08万元,项目支出3495.28万元。具体支出情况如下:

1.行政运行569.81万元,主要用于保证日常运转发生的各项支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及驻村工作队员差旅补助、伙食补助等

2.行政单位医疗31.43万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗58.24万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金122.29万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.一般行政管理事务192.68万元,主要用于“决胜小康 奋斗有我”第八届全区基层群众文化汇演参演经费、第七届全区基层群众文艺会演原创节目扶持经费、文化广电体育旅游宣传经费、办公场所租赁及物业管理费、2020年春节期间走访慰问座谈会等活动经费等支出

6.其他科学技术支出5.00万元,主要是钦州古龙窑火祭仪式烧窑经费。

7.培训支出4.50万元,用于全市文化人才培训

8.机关服务22.59万元,为机关后勤聘用工作人员工资福利支出、2020年市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费等。

9.图书馆433.07万元,主要用于图书馆日常工作运转等各项支出。

10.艺术表演场所7.00万元,主要用于市影剧院职工生活困难经费。

11.文化活动204.25万元,主要用于举办各种文化艺术活动的支出,如中国文化遗产日活动(坭兴陶古龙窑火祭活动)、扶持优秀村级文艺队及举办“欢乐田园”农村文艺汇演、重大节庆文化文艺演出、“和谐之声”百场文艺演出等支出。

12.群众文化628.20万元,主要用于群众文化方面的支出,如开展文化新闻广播电视工作经费、2020年春节期间走访慰问座谈会等活动经费、“广场大家乐”群众文化活动支出、免费开放配套资金、群艺馆文化艺术中心等支出。

13.文化创作与保护127.04万元,主要为文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面支出。

14.文化和旅游市场管理248.71万元,主要用于文化、旅游执法检查等文化、旅游市场管理方面的支出。

15.旅游宣传418.18万元,主要用于市文化广电体育和旅游项目前期工作及专题调研工作费、旅游宣传推介费、钦州旅游宣传品制作费、旅游服务技能大赛及钦州市旅游商品开发和设计大赛经费、智慧旅游建设经费、旅游公厕建设经费、旅游安全管理及质监执法费、北部湾4+2旅游联盟费等支出。

16.其他文化和旅游支出1040.25万元,主要用于茅尾海钻石海岸旅游度假区项目,“文化驿站”公共文化旅游项目,钦州市高铁站旅游集散中心项目、“海歌·百姓大舞台”公共文化基础设施项目、钦州市“文旅云”公共数字文化服务网络平台建设项目、庆祝新中国成立70周年暨开展“不忘初心、牢记使命”主题教育群众歌咏活动经费、拍摄钦州坭兴陶音乐电视宣传片《千古悠悠坭兴陶》经费等支出。

17.文物保护184.59万元,主要用于刘冯故居建筑群消防工程、西坑古运河考古调查、试掘费等支出。

18.博物馆507.94万元,主要用于博物馆日常工作运转等各项开支。

19.其他文物支出15.00万元,主要是用于自治区级非遗项目代表性传承人传习经费以及非遗保护工作平台或非遗扶贫就业工坊建设经费支出。

20.体育竞赛34.57万元,主要为2020年广西青少年锦标赛参赛运动员经费等支出

21.体育场馆386.45万元,主要用于大型体育场馆免费开放场地费、场馆维修费等支出

22.群众体育360.19万元,主要用于钦州市业余体育学校日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,开展全民健身节日活动、钦州老街城市定向挑战赛赛事经费、参加广西第十四届区运会运动员教练员奖金、游泳池跳水池改装水管及安装独立水表费用、游泳池跳水池水电费及水质处理维护费等支出。

23.其他体育支出61.87万元,主要用于体育协会管理工作经费、老年组织机构、乒乓球协会活动经费、运动员教练员伙食服装专项补助经费等支出。

24.宣传文化发展专项支出7.34万元,主要是用于开展“我们的中国梦”文化进万家活动支出。

25.其他文化旅游体育与传媒支出88.62万元,主要用于“村村通”广播电视节目运行维护费、钦州市图书馆公共数字文化建设、钦州火车东站文化服务项目、“戏曲进乡村”专场演出等。

26.行政单位离退休64.16万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

27.事业单位离退休103.00万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

28.机关事业单位基本养老保险缴费支出218.00万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元,要用于单位缴纳的职业年金支出。

30.死亡抚恤72.54万元,主要是用于职工病故后对其遗属的抚恤金。

31.重大公共卫生服务2.00万元,为艾滋病防治工作宣传经费。

32.计划生育服务0.80万元,主要是结转历年人口计生达标先进单位奖励经费。

33.公务员医疗补助20.73万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

34.城乡社区规划与管理14.40万元,主要是结转2018年钦州市历史文化街区文物保护规划经费。

35.农产品加工与促销4.20万元,主要是结转2019年市本级海红米品牌宣传活动经费。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2776.08万元,其中:人员经费2537.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费238.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度政府性基金预算财政拨款支221.47万元,其中:

1.地方旅游开发项目补助2.60万元,主要用于旅游厕所项目建设。

2.用于体育事业的彩票公益金支出218.87万元,主要用于一是补助公共体育场馆设施建设;二是购置全民体育健身器材设备;三是补助承办大型体育活动赛事;四是用于钦州市体育统计调查经费等支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排20.63万元,支出决算15.10万元,完成年初预算的73.19%;支出决算数比2019年度减少   1.87万元,下降11.02%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出11.38万元,

完成年初预算的95.23%,同比减少1.24万元,下降9.83%。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元,年初无预算,同比无增减。

2.公务用车运行维护费2020年度支出11.38万元,完成年初预算的95.23%,同比减少1.24万元,下降9.83%。主要原因是:公务用车采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:规范管理,厉行节约。

(三)2020年度公务接待费支出3.72万元,完成年初预算的42.86%,同比减少0.63万元,下降14.48%。主要用于接待上级部门领导检查工作等。据统计,2020年本单位公务接待共    60个批次、共计344人其中:国内公务接待60个批次、344人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度机关运行经费支出122.33万元,比2019年度减少10.32万元,降低7.78%。主要原因是遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市文化广电体育和旅游局2020年度政府采购支出总额864.98万元,其中:政府采购货物支出269.84万元、政府采购工程支出132.14万元、政府采购服务支出463.00万元。政府采购授予中小企业合同金额577.41万元,占政府采购支出总额66.75%,其中:授予小微企业合同金额577.41万元,占政府采购支出总额的66.75%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市文化广电体育和旅游局共有车辆9辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款249.30万元,占年初项目预算9.77%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出7105.03万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

旅游品牌创建补助经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:由于预判不准确,预算经费不够,需追加经费。下一步改进措施:明确牵头科室,落实专人负责,对照文件要求逐项检查,做到主动及时查找,重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 钦州市文化广电体育和旅游局2020年度部门决算公开附件(表一至表九) 



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