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索 引 号:340461970/2021-16228主题分类:文化、广电、新闻出版;卫生、体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期:2021年05月31日
标  题: 钦州市图书馆2021年部门预算及三公经费预算编制说明
发文字号:发布日期:2021年05月31日
钦州市图书馆2021年部门预算及三公经费预算编制说明


      

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市图书馆2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市图书馆2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市图书馆预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市图书馆(增挂钦州市少年儿童图书馆牌子,以下简称“市图书馆”),是钦州市文化广电体育和旅游局所属二层机构,全额拨款一类公益文化事业单位。根据市编办答复,市图书馆(市少年儿童图书馆)。主要职责为:保存图书资料等人类文化遗产,为人民群众提供阅览空间或图书借阅服务;开展培训、自修自习等社会教育,拓展终身教育;收集和整理、传递科学情报等文献资料;开展全民阅读,丰富和活跃人民群众的精神文化生活;推广亲子阅读,开展学龄前儿童基础阅读促进工作;文献数字化处理;图书馆学研究。

二、机构设置情况

市图书馆根据实际内设4大类11个职能部门:办公室(含后勤部)、财务室、采编部、网络数据信息中心(含文献数字化)、阅读推广活动部、成人阅览和外借处、儿童阅览室、少儿阅览和外借、新科技体验部(含电子阅览室)、期刊报纸阅览部(信息参考部)、展览厅等。

三、人员构成及编制现状

市图书馆(含市少年儿童图书馆)属财政全额拨款事业单位,核定编制19人。现在职在编17人,其中副高2人、中级职称6人、初级职称9人、正科级管理人员1人;退休人员共10人,其中副高2人,中级5人、初级2人,高级工1人。市图书馆后勤服务控制数0人,非实名制编 0人。截至2020年12月底,实有聘用人员25人,其中:后勤服务控制编0人,非实名制0人,经批准聘用24人(有政府批示,不含后勤服务控制编和非实名制),自聘顶岗1人。

第二部分 钦州市图书馆 2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市图书馆2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算712.92万元,同比增加265.24万元,增长37.2 %。其中:

一般公共预算拨款 712.92万元,同比增加265.24万元,增长37.2 %。

政府性基金拨款0万元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

上年结余收入0万元,同比无增减。

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了退还工程质保金230.97万元;二是图书馆日常运转费用聘用人员费用比去年提高。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算712.92万元,其中:基本支出272.95万元,占支出总预算的38.28 %,同比增加39.27万元,增长14.38 %;项目支出439.97万元,占支出总预算的61.71 %,同比增加225.97万元,增长51.36 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)文化旅游体育与传媒支出预算653.36元,占支出总预91.64%,同比增加262.04万元,增长40%。

2)社会保障和就业科目支出预算34.87万元,占支出总预算4.89%,同比增加0.4万元,增长1.11%。

3)卫生健康支出科目支出预算 11.51万元,占支出总预算1.61%,同比增加0.54万元,增长4.65%。

4)住房保障科目支出预算13.18万元,占支出总预算 1.84%,同比增加0.58万元,增长4.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算272.95万元,占支出总预算的38.29%,同比增加39.27万元,增长14.38 %。

工资福利支出预算242.93万元,占基本支出预算89%,同比增加39.73万元,增长16.35 %。

商品和服务支出预算19.84万元,占基本支出预算7.26%,同比增加0.10万元,增长0.5%。

对个人和家庭的补助支出预算10.18万元,占基本支出预算的3.73%,同比减少0.55万元,下降5.38%。

2)项目支出预算。

项目支出预算439.97万元,占支出总预算的61.71%,同比增加225.97万元,增长51.36 %。

工资福利支出预算92.50万元,占项目支出预算21%,同比增加10.90万元,增长11.78%。

商品和服务支出预算93.50万元,占项目支出预算21.25%,同比减少7.60万元,下降8.12%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的  0%,同比无增减 

资本性支出预算23.00万元,占项目支出预算5.23%,同比减少8.30万元,下降3.6 %。

其他支出230.97万元,占项目支出预算 52.49%,同比增加230.97万元,增加100 %。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算712.920万元,其中:基本支出预算272.95万元,项目支出预算439.97万元。具体支出预算如下:

1.图书馆日常运转经费653.36万元。其中:基本支出213.39万元,项目支出439.97万元。用于保证日常运转发生的基本支出及项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及全民阅读资源购置费项目、图书馆免费开放市级配套资金项目、图书馆日常运转费项目、退还工程质保金项目(231万元)等支出。

2.事业单位离退休人员费用9.40万元,全部是基本支出预算。按规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.47万元,全部是基本支出预算。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗及公务员医疗补助11.51万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金13.18万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我馆2021年部门预算无政府性基金财政预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我馆2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.19 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.19万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.19万元,比2020年预算1.258万元减少0.068万元,同比下降5.7 %。2021年一般公共预算安排的“三公”减少的原因主要是:我单位根据中央八项规定,实行厉行节约。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2021年预算1.19万元,同比减少0.068万元,下降5.7 %。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比无增减

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算26.12万元,同比增加4.80万元,增长18.37 %,其中:集中采购3.12万元,占政府采购预算的11.94 %,同比增加3.12万元,增长100 %;分散采购预算23万元,占政府采购预算的88.12%,同比增加1.70万元,增长6.5%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款26.12万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.12万元,服务类采购预算0  万元,工程类采购预算0万元。

二、国有资产的总体情况

无。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市图书馆部门预算及三公经费公开预算报表




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