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索 引 号:340461970/2020-07512主题分类:文化;文物;广播、电影、电视;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期: 2020年08月03日
标  题: 钦州市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年08月03日
钦州市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、自治区关于文化、广播电视、体育和旅游事业发展的法律、法规和规章,研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游业发展的政策措施,起草地方性法规、规章草案和规范性文件。
   2
、统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游领域事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施和监督检查,优化配置文化、广播电视、体育和旅游资源,加强业态整合,推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,指导、推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。协助推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
   3
统筹规划并组织实施全市性重大文化体育旅游活动,指导推进全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全市文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
   4
、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
   5
、负责推进全市文化、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设,深入实施文化、广播电视、体育和旅游惠民工程,统筹推进文化、广播电视、体育和旅游基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
   6
、指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全市文化、广播电视、 体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。
   7
、负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。
   8
、统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展。
   9
、指导全市文化、广播电视、体育和旅游领域的市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游领域的市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导全市广播电视文艺节目创作生产。指导实施广播电视节目评价工作。负责全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
   10
、组织制定全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导广播电视节目的收录和管理。
   11
、负责推行全民健身计划,负责全市体育社团业务指导。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票公益金使用管理。
   12
、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
   13
、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
   14
、与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任,市文化广电体育和旅游局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市文化广电体育和旅游局负责。市行政审批局应及时向市文化广电体育和旅游局通报行政审批事项办理情况,市文化广电体育和旅游局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市文化广电体育和旅游局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

(二)机构设置情况

钦州市文化广电体育和旅游局(含所属事业单位,下同)共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市文化市场综合执法支队、钦州市旅游质量监督所;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市文化创作办公室、钦州市业余体育学校、钦州市旅游培训管理与信息服务中心。

局机关本级内设办公室、政策法规科(全域旅游促进科)、人事科、艺术科、公共服务科、文物保护科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传和对外交流科、科技事业科、网络视听节目管理科(传媒机构管理科)、群众体育科、竞技和青少年体育科、机关党委。

二、部门决算单位构成

本部门决算由局本级及六个二层单位构成,二层单位分别是钦州市图书馆、钦州市群众艺术馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市文化市场综合执法支队、钦州市业余体育学校、钦州市博物馆。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计10770.29万元,同比减少2675.17万元,下降19.90%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入9045.78万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1280.93万元,下降12.40%,主要原因是2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

2.上级补助收入5.64万元,为上级单位拨付的财政资金收入。同比减少371.72万元,下降98.51%,主要原因是2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

5.其他收入78.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:体育场馆免费低收费开放补助资金同比减少341.88万元,下降81.34%,主要原因是机构改革无钦州市广播电视台。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

7.上年结转和结余1640.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少680.64万元,下降29.32%,主要原因是结转和结余部分项目经费被财政收回重新安排。

(二)支出总计10770.29万元,同比减少2675.17万元,下降19.90%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)51.72万元:主要用于开展招商活动及宣传事务。同比减少2.30万元,下降4.26%,主要原因是2019年宣传活动经费收入减少。

2.教育支出(类)814.75万元:主要用于钦州市图书馆新馆项目建设。同比增加774.75万元,增长193.69%,主要原因是增加钦州市图书馆新馆项目建设支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)7111.03万元:主要用于开展各项文化旅游体育与传媒活动。同比减少1407.72万元,下降16.41%,主要原因是2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

4.社会保障和就业(类)448.01万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少145.31元,下降24.49%,主要原因是2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

5.卫生健康支出(类)123.07万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比减少49.28万元,下降28.59%,主要原因是2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

6.城乡社区支出(类)5.00万元:主要用于举办2019年“欢乐田园”农村文艺汇演支出同比减少1万元,下降16.67%,主要原因是2019年“欢乐田园”农村文艺汇演演出经费压减。

7.农林水支出(类)28.12万元:主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。同比增加14.40万元,增长104.96%,主要原因是驻村伙食补贴增加。

8.住房保障支出(类)136.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.31万元,增长1.73%,主要原因是在职人员工资增加且2019年新增了在职在编人员。

9.粮油物资储备支出(类)0.86万元:主要用于发放公务员嘉奖奖励金。同比增加0.86万元,增长100%,主要原因是2019市文化市场综合执法支队发放公务员嘉奖奖励金。

10.其他支出1082.37万元:主要是体育彩票公益金支出,用于补助举办重大体育赛事活动支出、补助参加竞技体育运动会比赛支出、购置全民体育健身器材设备等支出同比减少335.85万元,下降23.68%,主要原因是2019年重大体育赛事活动经费压减。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

12.年末结转和结余968.60万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少512.99万元,下降34.62%,主要原因是结转和结余部分项目经费被财政收回重新安排。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度财政拨款收入9045.78万元(其中:一般公共预算财政拨款8297.14万元、政府性基金预算财政拨款748.64万元)比2018年度减少1280.93万元,主要原因是:2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度财政拨款支出9397.38万元,比2018年度减少1553.95万元,主要原因是:2019年机构改革,决算数据不包含原市文化新闻出版广电局、原市体育局1-3月份的数据。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出8641.02万元,其中:基本支出2527.59万元,项目支出6113.43万元。具体支出情况如下:

1.行政运行432.27万元,主要用于保证日常运转发生的各项支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及驻村工作队员差旅补助、伙食补助等

2.行政单位医疗37.48万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗59.20万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金136.76万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.招商引资5.00万元,为开展2019年钦州市“一带一路”西部陆海新通道节点城市文化体育旅游招商活动费用。

6.一般行政管理事务87.71万元,主要用于开展庆祝新中国成立70周年歌咏比赛、春节走访慰问活动、新春团拜会活动、大型海歌剧《窑变》巡回演出等支出

7.其他宣传事务支出30.41万元,主要为参加2019年第七届基层群众文艺会演原创节目比赛支出。

8.高中教育805.00万元,用于钦州市图书馆新馆项目建设。

9.培训支出9.75万元,用于全市文化人才培训

10.机关服务15.28万元,为机关后勤聘用工作人员工资福利支出。

11.图书馆1924.62万元,主要用于图书馆日常工作运转等各项支出。

12.艺术表演场所7.00万元,主要用于市影剧院职工生活困难经费。

13.文化活动201.01万元,主要用于举办各种文化艺术活动的支出,例如中国文化遗产日活动(坭兴陶古龙窑火祭活动)、扶持优秀村级文艺队及举办“欢乐田园”农村文艺汇演、重大节庆文化文艺演出、“和谐之声”百场文艺演出等。

14.群众文化500.69万元,主要用于群众文化方面的支出,例如:开展文化新闻广播电视工作经费、组建钦州市少儿艺术团、广场大家乐文化活动支出、免费开放配套资金、各艺术门类培训费等。

15.文化创作与保护224.67万元,主要为文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面支出。

16.文化和旅游市场管理219.99万元,主要用于文化、旅游执法检查等文化、旅游市场管理方面的支出。

17.旅游宣传460.95万元,主要用于旅游宣传推介费、钦州旅游宣传品制作费、旅游服务技能大赛及钦州市旅游商品开发和设计大赛经费、旅游安全管理及质监执法费、北部湾4+2旅游联盟费等支出。

18.其他文化和旅游支出1263.11万元,主要用于发放旅游培训管理与信息服务中心绩效奖金以及坭兴陶烧制技艺申报世界非物质遗产工作经费,参加自治区文化厅举办的各类赛事经费,茅尾海钻石海岸旅游度假区项目,钦州市公共文化服务体系建设项目,钦州坭兴陶艺术馆景区项目,美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放费用等。

19.文物保护256.61万元,主要用于刘冯故居维修工程、乌雷炮台专项经费支出等。

20.博物馆306.89万元,主要用于博物馆日常工作运转等各项开支。

21.其他文物支出12.00万元,主要是用于自治区级非遗项目代表性传承人传习经费以及非遗保护工作平台或非遗扶贫就业工坊建设经费支出。

22.体育竞赛66.35万元,主要为2019年广西第十四届运动会参赛经费。

23.体育场馆450.00万元,主要用于大型体育场馆免费开放场地费、场馆维修费、举办公益性体育赛事及举办体育项目培训班、讲座等。

24.群众体育443.85万元,主要用于开展全民健身节日活动、举办足球运动系列活动、举办重大体育活动赛事等支出。

25.其他体育支出90.10万元,主要用于办公物业管理费、体育协会管理工作经费、老年组织机构、乒乓球协会活动经费、举办自治区体育重大赛事活动等支出。

26.宣传文化发展专项支出5.09万元,主要是用于开展“我们的中国梦”文化进万家活动支出。

27.其他文化体育与传媒支出106.83万元,主要用于“村村通”广播电视节目运行维护费、钦州市图书馆公共数字文化建设、钦州火车东站文化服务项目、“戏曲进乡村”专场演出等。

28.归口管理的行政单位离退休51.48万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

29.事业单位离退休107.18万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

30.机关事业单位基本养老保险缴费支出247.03万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.机关事业单位职业年金缴费支出36.10万元,要用于单位缴纳的职业年金支出。

32.死亡抚恤6.22万元,主要是用于职工病故后对其遗属的抚恤金。

33.重大公共卫生专项1.99万元,为艾滋病防治工作宣传经费。

34.公务员医疗补助24.40万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

35.其他城乡社区支出5.00万元,主要是用于举办2019年“欢乐田园”农村文艺汇演经费。

36.其他扶贫支出3.00万元,主要为2019年市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2527.59万元,其中:人员经费2270.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费257.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度政府性基金预算财政拨款支出756.36万元,其中:

1.地方旅游开发项目补助31.89万元,主要用于旅游厕所项目建设。

2.用于体育事业的彩票公益金支出724.47万元,主要用于一是维护公共体育场地、设施和购置体育健身器材;二是补助承办省级及以上大型体育赛事;三是补助竞技体育后备人才培养;四是支持运动队参加国际国内运动会等支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排38.39万元,支出决算16.97万元,完成年初预算的44.20 %;支出决算数比2018年度减少50.87万元,下降74.99%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少11.4万元,下降100%。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年我局没有因公出国(境)的活动。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年我局没有因公出国(境)的活动。

(二)2019年度公务接待费支出4.35万元,完成年初预算的35.95%,同比减少5.17万元,下降54.31%。主要用于接待上级部门领导检查工作等。据统计,2019年本单位公务接待共41个批次、共计441其中:国内公务接待41个批次、441人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出12.62万元,完成年初预算的94.96%,同比减少24.79万元,下降66.27%。

1.公务用车购置费2019度年支出0万元,年初无预算,同比无增减。

2.公务用车运行维护费2019年度支出12.62万元,完成年初预算的94.96%,同比减少24.79万元,下降66.27%。主要原因是:公务用车保有量减少,且采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为9辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:规范管理,厉行节约。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度机关运行经费支出132.65万元,比2018年度增加22.58万元,增长20.51%。主要原因是:扶贫下乡次数增多,差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市文化广电体育和旅游局2019年度政府采购支出总额3545.05万元,其中:政府采购货物支出292.21万元、政府采购工程支出2623.96万元、政府采购服务支出628.88万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦州市文化广电体育和旅游局共有车辆12辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我7个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款3866.10万元,占年初项目预算的132.97%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

市文化广电体育旅游局2019年世界沙滩排球巡回赛钦州公开赛项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是赛场的排水系统不够完善;二是现场观众席数数量不够;三是参赛运动员反映住宿酒店的西餐选择不够多,网络速度需加快等。下一步改进措施:一是完善赛场的排水系统;二是比赛场地看台席位增多;三是赛前做好后勤保障工作,与国际排联、组织方多沟通协调,尽量满足参赛运动员需求。

市文化广电体育和旅游局2019年大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:宣传力度不够,市民没有及时使用健身。下一步改进措施计划:通过加大媒体宣传力度(网络、电视、报纸),鼓励引导广大市民及时使用健身劵到各场馆消费从而加快该项目的支出进度。

市文化广电体育旅游局景区创4A奖励项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是人手不足,旅游专业人才匮乏;二是体验项目较少;三是园区管理费用较高,维护成本大,资金缺乏。下一步改进措施:一是引进有经验的旅游管理团队对景区进行升级改造;二是改善服务质量,增加体验项目;三是通过招商引资,打造高品质的旅游目的地。

市图书馆新馆设施设备购置项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:由于合同项目实行招标,有些设备采取按三年付款形式,有些商家未能按合同提供发票及相关招标标材料,还有些中标商家未能如期提供货物,有些货款推到年终才能支付。下一步改进措施:加强与商家联系,加快项目支出进度,完成支付工作。

市图书馆新馆采购项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:“以购代建”新图书馆购置项目实行合同制管理,由于财政下达指标在与合同要求支付时间不一致,未能按合同时间如期付款。下一步改进措施:加强项目的管理,项目组与财务等部门联合定期到项目进行实地抽查项目执行情况。

市群众艺术馆文化艺术中心设计改造工程项目自评得分为60分。发现的主要问题及原因:因前期的设计改造方案达不到要求,201912市群众艺术馆文化艺术中心设计改造方案才通过市政府批准正式确定,12月中旬改造工程得以开工实施,所以项目进度缓慢。下一步改进措施:加强项目管理,加快项目施工进度,迎接创建全国文明城市检验工作和文化旅游部的全国第五次免费开放场所一级馆评估。

市博物馆刘永福、冯子材旧居建筑维修保养工程项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:古建筑维修涉及大量的青砖、硬木、艺术雕刻等没有信息价的材料,政府采购招投标前期工作准备时间长,201910月正式启动工程招投标程序,于11月正式开工,且受天气状况影响,项目进度缓慢。下一步改进措施:建立信息材料台账,缩短政府采购招投标前期工作时间;加强工程现场管理,做好预防工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市文广体旅局2019年度部门决算公开附件(表一至表九)

 

 




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