索 引 号:340461970/2020-02907主题分类:旅游;文化;文物;广播、电影、电视;体育
发文机关:钦州市文化广电体育和旅游局成文日期: 2020年05月22日
标  题: 钦州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:发布日期: 2020年05月25日
钦州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市文化广电体育和旅游局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区关于文化、广播电视、体育和旅游事业发展的法律、法规和规章,研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游业发展的政策措施,起草地方性法规、规章草案和规范性文件。
    
(二)统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游领域事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施和监督检查,优化配置文化、广播电视、体育和旅游资源,加强业态整合,推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,指导、推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。协助推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

    
(三)统筹规划并组织实施全市性重大文化体育旅游活动,指导推进全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全市文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
    
(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
    
(五)负责推进全市文化、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设,深入实施文化、广播电视、体育和旅游惠民工程,统筹推进文化、广播电视、体育和旅游基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
    
(六)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全市文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。
    
(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。
    
(八)统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展。
   
(九)指导全市文化、广播电视、体育和旅游领域的市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游领域的市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导全市广播电视文艺节目创作生产。指导实施广播电视节目评价工作。负责全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
    
(十)组织制定全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导广播电视节目的收录和管理。
    
(十一)负责推行全民健身计划,负责全市体育社团业务指导。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票公益金使用管理。
   
(十二)统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
    
(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
   
(十四)与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任,市文化广电体育和旅游局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市文化广电体育和旅游局负责。市行政审批局应及时向市文化广电体育和旅游局通报行政审批事项办理情况,市文化广电体育和旅游局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市文化广电体育和旅游局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

二、机构设置情况

钦州市文化广电体育和旅游局(含所属事业单位,下同)共有直属单位10个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位7个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:钦州市文化市场综合执法支队、钦州市旅游质量监督所;局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市文化创作办公室、钦州市业余体育学校、钦州市旅游培训管理与信息服务中心。

局机关本级内设办公室、政策法规科(全域旅游促进科)、人事科、艺术科、公共服务科、文物保护科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传和对外交流科、科技事业科、网络视听节目管理科(传媒机构管理科)、群众体育科、竞技和青少年体育科、机关党委。

三、人员构成及编制现状

2020年钦州市文化广电体育和旅游局在职人员编制总数为184人,实有在职162人,实有离休1人,实有退休153人,实有机关后勤聘用人员14人。具体情况如下:

1.局机关编制数28人,编内实有在职27人,实有离休1人,实有退休42人,实有机关后勤聘用人员5人。

2.钦州市文化市场综合执法支队编制数15人,编内实有在职15人,实有退休2人,实有机关后勤聘用人员2人。

3.钦州市旅游质量监督所编制数7人,编内实有在职7人。

4.钦州市群众艺术馆编制数36人,编内实有在职29人,实有退休37人。

5.钦州市博物馆编制数14人,编内实有在职11人,实有退休10人,实有机关后勤聘用人员3人。

6.钦州市图书馆编制数19人,编内实有在职17人,实有退休10人。

7.钦州市非物质文化遗产传承保护中心编制数41人,编内实有在职36人,实有退休38人,实有机关后勤聘用人员4人。

8.钦州市文化创作办公室编制数2人,编内实有在职0人,实有退休1人。

9.钦州市业余体育学校编制数20人,编内实有在职18人,实有退休14人。

10.钦州市旅游培训管理与信息服务中心编制数2人,编内实有在职2人。

第二部分:钦州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市文化广电体育和旅游局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算5085.17万元,同比减少460.35万元,下降8.3%。其中:

一般公共预算拨款5085.17万元,同比减少457.35万元,下降8.25%

政府性基金拨款0万元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少3.00万元,下降100%

上年结余收入0万元,同比无增减。

2020年收入预算总体减少的主要原因:我单位属于机构改革整合组建的新单位,20193月份由原市文化新闻出版广电局、原市体育局、原市旅游发展委员会合并组成,机构改革后部分工作人员以及部分职能划转到其他单位,部分人员经费及专项工作经费也随着机构改革划转,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算5085.17万元,其中:基本支出2554.21万元,占支出总预算的50.23%,同比减少83.88万元,下降3.18%;项目支出2530.96万元,占支出总预算的49.77%,同比减少376.47万元,下降12.95%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算260.00万元,占支出总预算5.11%,同比增加260.00万元,增长100%。

2)社会保障和就业科目支出预算382.02万元,占支出总预算7.51%,同比减少53.72万元,下降12.33%。

3)卫生健康科目支出预算118.36万元,占支出总预算2.33%,同比减少6.85万元,下降5.47%。

4)住房保障科目支出预算131.61万元,占支出总预算2.59%,同比减少10.04万元,下降7.09%。

5)教育科目支出预算7.00万元,占支出总预算0.14%,同比减少5.00万元,下降41.67%。

6)文化旅游体育与传媒科目支出预算4186.15万元,占支出总预算82.319%,同比减少644.76万元,下降13.35%。

7)交通运输科目支出预算0.04万元,占支出总预算0.001%,同比增加0.04万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2554.21万元,占支出总预算的50.23%,同比减少83.88万元,下降3.18%

工资福利支出预算2124.49万元,占基本支出预算83.18%,同比减少65.26万元,下降2.98%。

商品和服务支出预算259.12万元,占基本支出预算10.14%,同比减少29.63万元,下降10.26%。

对个人和家庭的补助支出预算170.60万元,占基本支出预算的6.68%,同比增加11.01万元,增长6.90%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2530.96万元,占支出总预算的49.77%,同比减少376.47万元,下降12.95%

工资福利支出预算138.53万元,占项目支出预算5.47%,同比增加0.65万元,增长0.47%。

商品和服务支出预算1595.52万元,占项目支出预算63.04%,同比减少662.93万元,下降29.35%。

对个人和家庭的补助支出预算162.80万元,占项目支出预算的6.43%,同比增加146.65万元,增长908.05%。

资本性支出(基本建设)预算260.00万元,占项目支出预算10.27%,同比增加260.00万元,增长100%

资本性支出预算181.10万元,占项目支出预算7.16%,同比减少307.85万元,下降62.96%

对企业补助支出预算190.00万元,占项目支出预算7.51%,同比增加190.00万元,增长100%

其他支出预算3.00万元,占项目支出预算0.12%,同比减少3.00万元,下降50%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算5085.17万元,其中:基本支出预算2554.21万元,项目支出预算2530.96万元。具体支出预算如下:

1.行政运行754.72万元,其中:基本支出494.72万元,项目支出260.00万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出及项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及市博物馆偿还刘永福纪念馆项目、冯子材诞辰200周年提升展项目欠款。

2.一般行政管理事务108.00万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公场所租赁及物业管理费及文化广电体育宣传经费。

3.行政单位医疗31.90万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗62.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金131.61万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.培训支出7.00万元,全部是项目支出预算,用于全市文化人才培训。

7.机关服务(文化和旅游)2.00万元,全部是项目支出预算,用于旅游培训中心工作人员工资财政差额拨款。

8.艺术表演场所7.00万元,全部是项目支出预算,为市影剧院职工生活困难经费。

9.文化活动225.00万元,全部是项目支出预算,用于举办大型文化艺术活动的支出。如举办“和谐之声”百场文艺演出、重大节庆文化文艺演出、中国文化遗产日活动(坭兴陶古龙窑火祭活动)等。

10.群众文化644.03万元,其中:基本支出333.53万元,项目支出310.50万元。是群众文化方面的支出,如开展文化新闻广播电视工作、市群众艺术馆的支出等。

11.文化和旅游市场管理227.42万元,其中:基本支出196.42万元,项目支出31.00万元。用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理工作,如聘请法律顾问、开展法制宣传活动市文化市场综合执法支队的支出等。

12.旅游宣传446.00万元,全部是项目支出预算,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,用于全市旅游宣传推介、全市旅游规划和旅游基础设施建设等为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。如:旅游咨询服务中心建设、维护经费、2020年旅游博览会、商展会、交易会经费、旅游项目前期工作及全市旅游业发展专题调研工作经费等。

13.其他文化和旅游支出327.98万元,其中:基本支出16.48万元,项目支出311.50万元。用于参加自治区级以上举办的各类文艺赛事、文化艺术采风和精品创作、开展全市文化遗产管理工作及申报世界非遗工作、市级非物质文化遗产传承人补助、编制全市“十四五”文广体旅产业发展规划、开展全域旅游工作及创建旅游品牌补助、市旅游培训管理与信息服务中心在职职工工资总额发放及按一定比例计缴的医疗保险等支出。

14.体育竞赛30.00万元,全部是项目支出预算。主要用于参加广西青少年竞技体育比赛支出。

15.体育场馆90.00万元,全部是项目支出预算。主要用于大型体育场馆免费开放场地费、场馆维修费。

16.群众体育456.15万元,其中:基本支出182.15万元,项目支出274.00万元。主要用于保证市业余体校日常运转发生的基本支出;开展全民健身活动、承办2020年世界沙滩排球巡回赛钦州公开赛、举办国际半程马拉松赛、举办环广西公路自行车世界巡回赛钦州赛段、举办足球运动系列活动经费、社会体育指导员培训、训练竞赛等支出。

17.其他体育支出78.00万元,全部是项目支出预算。主要用于体育运动项目推广、体育协会管理工作经费、老年组织机构活动费等。

18.其他文化旅游体育与传媒支出66.00万元,全部是项目支出预算。如用于“村村通”广播电视节目运行的维护、开展非物质文化遗产进校园活动。

19.行政单位离退休48.03万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

20.事业单位离退休104.94万元,其中:基本支出103.44万元,项目支出1.50万元,主要用于按规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出229.05万元,全部是基本支出预算。用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.公务员医疗补助24.04万元,全部是基本支出预算。用于财政部门安排的公务员医疗补助。

23.博物馆156.69万元,其中:基本支出124.69万元,项目支出32.00万元。用于市博物馆日常运转发生的基本支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。

24.文化创作与保护435.87万元,其中:基本支出398.41万元,项目支出37.46万元。用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出,如市非物质传承保护中心的支出等。

25.图书馆391.32万元,其中:基本支出177.32万元,项目支出214.00万元。用于市图书馆日常运转发生的基本支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2020年部门预算无政府性基金财政预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.00万元,公务用车购置及运行费支出预算12.00万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.00万元,比2019年预算42.67万元减少18.67万元,同比下降43.75%2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:2020年无因公出国(境)经费,且我单位根据中央八项规定,实行厉行节约,压缩公务接待费用及实施公车改革后公务用车运行维护费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少13万元,下降100%

2.公务接待费2020年预算12.00万元,同比减少4.27万元,下降26.22%。主要用于:安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2020年预算12.00万元,同比减少1.40万元,下降10.45%。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比无增减。

2)公务用车运行维护费2020年预算12.00万元,同比减少1.40万元,下降10.45%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是单位人员减少,定额的公务用车运行维护费也随着减少。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市文化广电体育和旅游局预算单位的构成

钦州市文化广电体育和旅游局2020年的部门预算由局本级及局属9个事业单位构成,其中:

纳入钦州市文化广电体育和旅游局部门预算的9个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。参公事业单位分别是:钦州市文化市场综合执法支队、钦州市旅游质量监督所;非参公事业单位分别是钦州市群众艺术馆、钦州市博物馆、钦州市图书馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市文化创作办公室、钦州市业余体育学校、钦州市旅游培训管理与信息服务中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

局机关行政运行494.72万元,全部是基本支出预算。主要用于市文化广电体育和旅游局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算948.96万元,同比增加58.04万元,增长6.51%,其中:集中采购668.96万元,占政府采购预算的70.49%,同比增加304.09万元,增长83.34%;分散采购预算280.00万元,占政府采购预算的29.51%,同比减少246.05万元,下降46.77%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款948.96万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算49.50万元,服务类采购预算489.46万元,工程类采购预算410.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为3辆,其中:局本级2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆,小型普通客车1辆);钦州市博物馆1辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆)。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为3 辆,其中:钦州市业余体育学校所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(小型普通客车2辆);钦州市文化市场综合执法支队核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1 辆(小型普通客车1辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目1个,涉及一般公共预算拨款260.00万元,为局属单位钦州市博物馆刘永福纪念馆、冯子材旧居提升展归还欠款项目,项目经费预算260.00万元,但因刘永福纪念馆、冯子材旧居提升展在以前年度已完成并已进行项目绩效自评,该项目只是归还以前年度已完成项目的欠款,因此不列入列入绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市文化广电体育和旅游局部门预算及三公经费公开预算报表




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