原钦州市旅游发展委员会2018年度部门决算

2019年08月01日 发布机构:钦州市文化广电体育和旅游局 【打印文章】

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和自治区关于旅游业法律、法规、规章和方针政策以及市委、市人民政府关于旅游工作的指示、决定。根据市人民政府的委托起草有关旅游工作的规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。
    2.
拟订全市旅游业发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施,负责全市旅游资源的普查、规划、指导协调全市旅游资源开发利用和保护工作。负责指导旅游景区、景点、旅游度假区的建设。参与审批与监督检查全市重点旅游项目建设。负责全市旅游统计和信息咨询工作。

3.负责编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

4.负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策,负责旅游对外交往与合作工作。

5.负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理,负责审核申报经营国际、国内旅游业务的旅行社,负责三星级饭店以下(含三星)评定、复核和四星级以上饭店申报工作。负责旅行社星级的评定审核申报工作。组织实施旅游行业各类国家标准,监督检查旅游市场秩序和服务质量,指导旅游质量监督所处理游客投诉,维护旅游者和经营者合法权益。

6.负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

7.会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理,检查、落实旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

(二)机构设置情况

1.办公室

协助局领导处理日常工作,负责局内外联络、综合协调、会议组织、文电处理、政务督查、信息报送、信访接待、机要保密、档案财务、后勤行政管理、安全保卫、材料综合。负责局机关人事、劳动工资、机构编制和离退休人员管理、直属事业单位领导人事任免的考核及上报工作。

2.规划发展科

研究草拟全市旅游发展战略、旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施,指导各县区编制旅游发展规划和开展重点旅游项目前期工作。负责组织各县区旅游资源普查、开发利用和保护。指导景区景点、度假区、乡村旅游的项目建设。参与监督检查全市重点旅游项目建设。编制旅游发展资金投资计划,指导旅游业社会投资和利用外资工作。负责A级旅游景区质量等级评定和工农业旅游示范点的评定审核申报工作。指导和促进旅游商品开发。

3.市场推广科

研究草拟全市旅游宣传促销方案并组织实施。组织全市旅游整体形象宣传和全市重要旅游促销活动,负责全市旅游市场分析并提出宣传促销对策,负责旅游对外交流与合作。

4.行政审批科(监督管理科、旅游执法大队)

组织实施旅游行业各类国家标准。审核报批经营国内、入境及出境旅游业务的旅行社,负责导游员的IC卡审核报批及年检工作;负责三星级以下(含三星)饭店审核评定工作和四星级以上饭店的申报工作;负责旅行社星级的评定审核申报工作。

培育和完善旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,指导旅游质监所处理游客投诉,维护旅游者和经营者的合法权益。负责入境游、国内游、出境游、边境游业务工作。监督、检查旅游保险的实施。负责乡村旅游、工业旅游、旅游宣传、统计工作。负责旅游行政执法监督及行政复议工作。

研究草拟我市旅游产业政策及实施办法,承办与旅游行业有关的规范性文件的起草、修改和审核工作。调查研究旅游行业重大问题并提出对策。查处旅游违法违纪案件,协调公安、工商等部门综合治理旅游市场,打击扰乱旅游市场秩序的违法犯罪活动,查处上级旅游部门要求查处涉及旅游的案件。
 
  二、部门决算单位构成

预算单位市旅游发展委员会,财政全额拨款。1、内设四个职能科室:办公室、规划发展科、市场推广科、行政审批科(监督管理科、旅游执法大队)2、委下设两个事业单位:市旅游质量监督所(财政全额拨款)和市旅游培训管理与信息服务中心(财政差额拨款)。市旅游发展委员会核定编制10名。在职人员10人。在职人员包括:主任1人,副主任3 ,党组成员1人,正科5人。退休2人。

二层机构:

1)钦州市旅游质量监督所核定事业编制9名,财政全额拨款;在职7人,其中:正科1人,副科1人,科员5人。

2)市旅游培训管理与信息服务中心事业编制2名,财政差额拨款;在职2人,其中:副科1人,科员1人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1238.89万元,同比减少1189.13万元,下降48.91 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1018.52万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1215.48万元,下降54.40 %,主要原因是旅游厕所建设项目经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余220.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加34.05万元,增长18.27%,主要原因是结转和结余部分项目经费被财政收回重新安排。

(二)支出总计1238.89万元,同比减少1189.13万元,下降48.91%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1.00万元:主要用于党务工作支出。同比无增减。

2.社会保障和就业(类)34.99万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少22.99万元,同比减少39.65%,主要原因是离退休人员减少。

3.医疗卫生与计划生育(类)11.13万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比增加0.09万元,增长0.81%,主要原因是2018年保险费增加。

4.农林水支出3.87万元:主要用于支付乡村扶贫工作支出。同比增加1.17万元,增长43.33%,主要原因是扶贫工作增加。

5.商业服务业等支出(类)1013.05万元:主要用于钦州市旅游宣传及景区基础设施建设等支出。同比减少1100.87万元,减少52.07%,主要原因是上级补助旅游发展专项资金减少

6.住房保障支出(类)13.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.2万元,增长1.47%,主要原因是工资增加。

 

 

7.其他支出(类)6.22万元:主要用于日常办公用品支出。同比减少1.26万元,下降16.84%,主要原因是日常办公用品支出减少。

8.年末结转和结余154.90万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少65.47万元,下降29.71%,主要原因是结转和结余部分项目经费被财政收回重新安排。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市旅游发展委员会2018年度财政拨款收入1018.52万元(其中:一般公共预算财政拨款948.51万元、政府性基金预算财政拨款70.01万元)比2017年度减少1181.65万元,主要原因是:2018减少了景区旅游项目基础设施等项目收入。

钦州市旅游发展委员会2018年度财政拨款支出1007.75万元,比2017年度减少1192.42万元,主要原因是:2018景区旅游项目基础设施等项目支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1007.75万元,其中:基本支出271.78万元,项目支出735.97万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务1.00万元,主要用于党务工作经费支出。

2. 归口管理的行政单位离退休2.97万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.02万元,为委本级按规定的比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗6.64万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗2.97万元,为委属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.52万元,为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7. 其他扶贫支出3.87万元,主要用于乡村扶贫工作支出。

8. 行政运行207.59万元,主要是人员经费和日常公用经费支出。

9.机关服务4.35万元,主要是机关后勤聘用人员经费支出。

10.旅游宣传543.61万元,主要用于旅游宣传推介费、钦州旅游宣传品制作费、旅游服务技能大赛及钦州市旅游商品开发和设计大赛经费、旅游安全管理及质监执法费、北部湾4+2旅游联盟费等支出。

11.其他旅游业管理与服务支出187.49万元,主要用于茅尾海钻石海岸旅游度假区、钦州市旅游公共服务及基础设施建设、钦州坭兴陶艺术馆及古龙窑景区、钦州市高铁站旅游集散中心项目等支出。

12.住房公积金13.73万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市旅游发展委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出70.01万元,其中:

地方旅游开发项目补助70.01万元。主要用于旅游公厕建设项目。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市旅游发展委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出271.78万元,其中:人员经费234.26万元,主要包括:基本津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费37.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市旅游发展委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出735.97万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他个人和家庭的补助支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排16.02万元,支出决算19.97万元,完成年初预算的124.65%;支出决算数比2017年度增加4.85万元,增长32.07%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出13.00万元,同比增加3.49万元,增长36.69%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组4个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计4人次。

从预决算执行情况来看,2018年因公出国(境)决算数与年初预算数对比无增减,主要原因是:我委因工作需要出国(境)的,经市政府批准,由市财政局根据年初预算安排经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:我委因工作需要出国(境)的,经市政府批准,随团出访国外旅游宣传推介。同比增加3.49万元,增长36.69%。

 

 

 

 

(二)2018年度公务接待费支出5.27万元,同比增加3.95万元,增长299.24%。主要用于接待上级部门领导检查工作等。据统计,2018年本单位公务接待共30个批次、共计306其中:国内公务接待 30个批次、306人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数与年初预算数同比增加0.88万元,增长20.04%;主要原因是:上级部门督查和地市交叉检查工作,遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数与2017年度决算数同比增加1.36万元,增长34.78%。主要原因是:上级部门督查和地市交叉检查工作,遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出

(三)2018年度公务用车费支出1.70万元,完成年初预算的100%,同比无增减。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.70万元,完成年初预算的100%,同比无增减。主要用于用车油料费、维修费2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数同比无增减的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与2017年度决算数同比无增减。

2.公务用车购置2018年度无支出。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市旅游发展委员会2018年度机关运行经费支出37.52万元,比2017年度增加8.54万元,增长29.46%。主要原因是:扶贫下乡次数增多,差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市旅游发展委员会2018年度政府采购支出总额18.75万元,其中:政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市旅游发展委员会共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我委对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元,占年初项目预算的100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我委未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

一是进一步深化旅游业与农业、林业等融合发展。二是资源整合力度加大,高标准编制乡村旅游规划。三是加大培训力度,提高乡村旅游管理服务水平。四是加强村级集体经济督导。五是宣传推广力度进一步加大。目前自评得分为100分。

尽管我市乡村旅游的发展取得一定成效,但乡村旅游发展仍处于一个从自发起步到逐步规范的过程,发现的主要问题及原因:一是开发的乡村旅游产品文化内涵挖掘不够深,多停留在观光层面上,而民俗农事参与体验、农业科普均较弱。二是还存在规划编制滞后,政策、财力扶持力度不够大,基础设施不完善,乡村旅游管理人才缺乏,从业人员素质有待提高等问题,从而对促进乡村振兴发展力度不够强。下一步改进措施:完善费用开支流程,加紧办理相关手续,确保资金发放到位。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市旅发委2018年度部门决算公开附件(表一至表十)

 


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