原钦州市体育局2018年度部门决算

2019年08月01日 发布机构:钦州市文化广电体育和旅游局 【打印文章】

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

1认真贯彻实施《全民健身计划》,推动将公共体育设施建设纳入县区级城乡建设规划;加强体育协会建设,尽快使我市各体育协会真正成为组织健全、管理规范、依托社会、经济自立,能充分发挥积极作用的体育组织;加强社会体育指导员队伍建设;开展政府购买体育公共服务,推进体育场馆免费开放;开展国民体质监测;举办全民健身运动会、市直机关运动会。

2继续做好公立体校的创建工作,建立完善业余训练机制体制,构建训练网点布局,积极在学校中普及推广运动项目,继续加强教练员、运动员、裁判员队伍的建设,继续抓好高水平后备体育人才基地的创建。

3力争完成自治区体育局下达我市的体育固定资产投资任务,继续开展场馆免费开放工作。

4启动人才培训,建立培养、输送优秀体育后备人才体系,为培养“钦州体育领军人物”奠定基础;积极组队参加各类比赛,锻炼人才、发现人才,提高运动员、教练员参赛的综合能力;利用学生寒、暑假期间,组织运动员外出集训、交流比赛,提升运动员实战能力;精心做好向广西区体校、区优秀运动队、区内外体育院校及国家队输送体育人才的工作,并做好后期跟踪管理服务工作;适当引进高水平运动员、教练员;全力配合上级部门组队参加2018年青少年年度锦标赛;利用市体育馆场地的优势,加强与外单位的联系,充分利用场馆举行各类体育比赛、会展培训,以此增加体育场馆的非税收入。

2.机构及人员设置情况

钦州市体育局共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属事业单位1个。行政单位是钦州市体育局本级。局属事业单位是钦州市业余体育学校。

局本级下设办公室、群众体育科和竞技体育科;属单位市业余体校现有正、副职领导3人,设有办公室、竞训处、后勤处等3个处室。运动队开设有:田径、举重、跆拳道、游泳、蹼泳、跳水、蹦床、射箭、射击、乒乓球、羽毛球、篮球等10多个项目的训练。

局本级编制为7,实有在职人员8人(其中:处级干部4人,科级2人,科级以下1人),机关后勤服务人员1人,退休人员8人。下属单位市体校实有人员46人,在编在职人员19人:其中行政管理人员5人、专业技术人员12人、技术工2人,编外合同工7人,校外代训教练员20人。退休人员11人。

二、部门决算单位构成

本部门决算由局本级及二层单位构成,分别是钦州市体育局、钦州市业余体育学校。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2691.91万元,同比增加17.53万元,增长0.66%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2173.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加631.02万元,增长40.92%,主要原因是2018年承办重大体育赛事较多,赛事活动项目收入增多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入144.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加138.26万元,增长2094.85%,主要原因是其他单位补助收入增加

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余373.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少576.93万元,下降60.68%,主要原因是2017年公共体育场馆免费开放项目与体育彩票公益金支持地方体育事业专项完成情况较好,支出进度变快,以前年度结转结余资金减少。

(二)支出总计 2691.91万元,同比增加17.53万元,增长0.66%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)1434.56万元:主要用行政运行日常管理办公经费、一般行政管理事务春节系列活动经费、机关后勤服务经费、体育竞赛、体育场馆开放、维护、举办群众体育运动会活动赛事等支出同比增加109.82万元,增长8.29%,主要原因是2018年承办重大体育赛事较多,导致赛事活动经费增长。

2.社会保障和就业(类)74.50万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加19.22万元,增长34.77%,主要原因是离退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)18.70万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比减少0.56万元,下降2.91%,主要原因是市体育局2018年减员。

4.农林水支出(类)1.60万元:主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。同比减少1.48万元,下降48.05%,主要原因是2018年驻村工作调整。

5.住房保障支出(类)21.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.71万元,下降3.18%,主要原因是离退休人员增加。

6.其他支出(类)866.29万元,主要用于补助举办重大体育赛事活动支出、补助参加竞技体育运动会比赛支出、购置全民体育健身器材设备等支出。同比增加32.16万元,增长3.77%,主要原因是2018年承办重大体育赛事较多,导致赛事活动经费增长。

7.年末结转和结余274.68万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。减少120.92万元,下降30.57%,主要原因是2017年公共体育场馆免费开放项目与体育彩票公益金支持地方体育事业专项完成情况较好,支出进度变快,以前年度结转结余资金减少。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市体育局2018年度财政拨款收入2173.19万元(其中:一般公共预算财政拨款1550.44万元、政府性基金预算财政拨款622.75万元)比2017年度增加631.02万元,主要原因是:2018年承办重大体育赛事较多,赛事活动项目收入增多。

钦州市体育局2018年度财政拨款支出2166.47万元,比2017年度增加106.95万元, 主要原因是:2018年承办重大体育赛事较多,导致赛事活动经费增长。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出1550.94万元,其中:基本支出397.18 万元,项目支出1153.76万元。具体支出情况如下:

1.行政运行102.67万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务10.02万元,主要用于2018年春节慰问及系列文体活动经费。

3.机关服务5.25万元,主要用于后勤服务聘用人员工资。

4.体育竞赛81.97万元,主要用于参加2018年广西青少年锦标赛运动员参赛经费。

5.体育场馆722.88万元,主要用于大型体育场馆免费开放场地费、场馆维修费、举办公益性体育赛事及举办体育项目培训班、讲座等。

6.群众体育444.75万元,主要用于保证所属单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,开展全民健身节日活动、举办足球运动系列活动、举办重大体育活动赛事等支出。

7.其他体育支出63.50万元,主要用于办公物业管理费、体育协会管理工作经费、老年组织机构、乒乓球协会活动经费、举办自治区体育重大赛事活动等支出。

8.其他文化体育与传媒支出3.51万元,主要用于银河体育综合馆修缮维护费。

9.归口管理的行政单位离退休9.43万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

10.事业单位离退休8.88万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.09万元,主要用于我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

12.机关事业单位职业年金缴费支出4.62万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

13.死亡抚恤5.48万元,用于职工死亡抚恤金。

14.行政单位医疗5.17万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗10.04万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

16.公务员医疗补助3.48万元,主要用于根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工、退休人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.其他扶贫支出1.6万元,主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。

18.住房公积金21.59万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市体育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出615.53万元,其中:

用于体育事业的彩票公益金支出615.53万元,主要用于一是维护公共体育场地、设施和购置体育健身器材;二是补助承办省级及以上大型体育赛事;三是补助竞技体育后备人才培养;四是支持运动队参加国际国内运动会等支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市体育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出397.18万元,其中:人员经费363.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、生活补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费33.79万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市体育局2018年一般公共预算财政拨款项目支出1153.76万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、房屋建筑物购建、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市体育局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.41万元,支出决算3.59万元,完成年初预算的105.28%;支出决算数比2017年度增加0.79万元,增长28.21%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出3.25万元,同比增加3.25万元,增长100%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计4人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:临时受邀请到法国考察环西班牙自行车赛和法国布列塔尼经典赛/西法大奖赛,学习借鉴国际举办公路自行车世界巡回赛的成功经验,因年初未安排预算,年中追加经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:主要原因是:2017年无因公出国(境)工作。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比无增减。主要用于接待上级部门领导检查工作等。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待 0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

(三)2018年度公务用车费支出0.34万元,完成年初预算的12.14%,同比减少2.46万元,下降87.86%。

1.   公务用车运行维护费2018度年支出0.34万元,完成年初预算的12.14%,同比减少2.46万元,下降87.86%。主要用于外出开会、办事的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:规范管理,厉行节约。

2.公务用车购置2018年度无支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市体育局2018年度机关运行经费支出17.64万元,比2017年度增加0.9万元,增长5.38%。主要原因是:扶贫下乡次数增多,差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市体育局2018年度政府采购支出总额693.60万元,其中:政府采购货物支出82.20万元、政府采购工程支出164.24万元、政府采购服务支出447.16万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市体育局共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1120.83万元,占年初项目预算的300.49%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

市体育局2018年世界沙滩排球巡回赛钦州公开赛项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:赛场观众席数量不够,酒店的西餐选择不够多等。下一步改进措施:一是国际排联、组织方需以各国排协更加紧密联系,避免签证问题;二是比赛场地看台席位可增多等。

市体育局2018年大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:宣传力度不够,市民没有及时使用健身券。下一步改进措施:根据实施方案执行,发放大量健身券,计划通过加大媒体宣传力度,鼓励引导市民及时使用健身券到各场馆消费从而加快该项目的支出进度。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:公开版体育局2018年度部门决算公开附件(表一至表十)

 


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