市旅发委2019年部门预算及三公经费预算编制说明

2019年04月03日 发布机构:钦州市文化广电体育和旅游局 【打印文章】

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市旅游发展委员会(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市旅游发展委员会2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市旅游发展委员会的构成

二、委机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区关于旅游业法律、法规、规章和方针政策以及市委、市人民政府关于旅游工作的指示、决定。根据市人民政府的委托起草有关旅游工作的规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。
   
(二)拟订全市旅游业发展战略,中长期规划和年度计划并组织实施,负责全市旅游资源的普查、规划、指导协调全市旅游资源开发利用和保护工作。负责指导旅游景区、景点、旅游度假区的建设。参与审批与监督检查全市重点旅游项目建设。负责全市旅游统计和信息咨询工作。

(三)负责编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

(四)负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策,负责旅游对外交往与合作工作。

(五)负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理,负责审核申报经营国际、国内旅游业务的旅行社,负责三星级饭店以下(含三星)评定、复核和四星级以上饭店申报工作。负责旅行社星级的评定审核申报工作。组织实施旅游行业各类国家标准,监督检查旅游市场秩序和服务质量,指导旅游质量监督所处理游客投诉,维护旅游者和经营者合法权益。

(六)负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

(七)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理,检查、落实旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

二、机构设置情况

(一)办公室

协助委领导处理日常工作,负责局内外联络、综合协调、会议组织、文电处理、政务督查、信息报送、信访接待、机要保密、档案财务、后勤行政管理、安全保卫、材料综合。负责委机关人事、劳动工资、机构编制和离退休人员管理、直属事业单位领导人事任免的考核及上报工作。

(二)规划发展科

研究草拟全市旅游发展战略、旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施,指导各县区编制旅游发展规划和开展重点旅游项目前期工作。负责组织各县区旅游资源普查、开发利用和保护。指导景区景点、度假区、乡村旅游的项目建设。参与监督检查全市重点旅游项目建设。编制旅游发展资金投资计划,指导旅游业社会投资和利用外资工作。负责A级旅游景区质量等级评定和工农业旅游示范点的评定审核申报工作。指导和促进旅游商品开发。

(三)市场推广科

研究草拟全市旅游宣传促销方案并组织实施。组织全市旅游整体形象宣传和全市重要旅游促销活动,负责全市旅游市场分析并提出宣传促销对策,负责旅游对外交流与合作。

(四)监督管理科

组织实施旅游行业各类国家标准。审核报批经营国内、入境及出境旅游业务的旅行社,负责导游员的IC卡审核报批及年检工作;负责三星级以下(含三星)饭店审核评定工作和四星级以上饭店的申报工作;负责旅行社星级的评定审核申报工作。

培育和完善旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,指导旅游质监所处理游客投诉,维护旅游者和经营者的合法权益。负责入境游、国内游、出境游、边境游业务工作。监督、检查旅游保险的实施。负责乡村旅游、工业旅游、旅游宣传、统计工作。负责旅游行政执法监督及行政复议工作。

研究草拟我市旅游产业政策及实施办法,承办与旅游行业有关的规范性文件的起草、修改和审核工作。调查研究旅游行业重大问题并提出对策。查处旅游违法违纪案件,协调公安、工商等部门综合治理旅游市场,打击扰乱旅游市场秩序的违法犯罪活动,查处上级旅游部门要求查处涉及旅游的案件。

三、人员构成及编制现状

钦州市旅游发展委员会,财政全额拨款。内设四个职能科室:办公室、规划发展科、市场推广科、监督管理科;委下设两个事业单位:市旅游质量监督所(财政全额拨款)和市旅游培训管理与信息服务中心(财政差额拨款)。

钦州市旅游发展委员会核定编制9名。在职人员9人。在职人员包括:主任1人,副主任3 ,党组成员1人,正科4人。退休人员2人。

二层机构:

1)市旅游质量监督所核定事业编制9人,财政全额拨款;在职7人,其中:正科1人,副科1人,科员5人。

2)市旅游培训管理与信息服务中心事业编制2人,财政差额拨款;在职2人,其中:副科1人,科员1人。

第二部分:钦州市旅游发展委员会(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市旅游发展委员会2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算707.73万元,同比增加42.73万元,增长6.33%。其中:

一般公共预算拨款707.73万元,同比增加42.73万元,增长42.73 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:工资调资增加和旅游项目增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

 2019年支出总预算707.73万元,其中:基本支出270.73   万元,占支出总预算的38.25%,同比增加32.64万元,增长12.06%;项目支出437万元,占支出总预算的61.75 %,同比增加9.5万元,增长2.22%。支出增加的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)文化旅游体育与传媒支出649.71元,占支出总预算91.8%,同比增加41万元,增长6.73 %。

2)社会保障和就业科目支出预算32.57万元,占支出总预算4.6%,同比增加0.55万元,增长1.71%。

3)卫生健康支出科目支出预算11.46万元,占支出总预算1.62%,同比增加0.34万元,增长3.05%。

4)住房保障科目支出预算13.98万元,占支出总预算1.98 %,同比增加0.25万元,增长1.82%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算270.73万元,占支出总预算的38.25%,同比增加32.64万元,增长32.64 %

工资福利支出预算229.24万元,占基本支出预算84.67%,同比增加13.44万元,增长6.23%。

商品和服务支出预算39.77万元,占基本支出预算 14.68%,同比增加17.65万元,增长79.79%。

对个人和家庭的补助支出预算1.72万元,占基本支出预算的0.06%,同比增加1.56万元,增长975%。

2)项目支出预算。

项目支出预算437万元,占支出总预算的61.75 %,同比增加9.5万元,增长2.22 %

商品和服务支出预算437万元,占基本支出预算61.75%,同比增加9.5万元,增长2.22%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算707.73万元,其中:基本支出预算270.73万元,项目支出预算437万元。具体支出预算如下:

1.          行政运行197.99万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.   机关服务(文化和旅游)2万元,全部是旅游培训中心工作人员工资财政差额拨款。

3.   旅游宣传435万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,用于全市旅游宣传推介、全市旅游规划和旅游基础设施建设等为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。如:旅游咨询服务中心建设、维护经费、2019年旅游博览会、商展会、交易会经费、旅游项目前期工作及全市旅游业发展专题调研工作经费等。

4.   其他文化和旅游支出14.72万元,.其他文化和旅游支出14.73万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额发放及按一定比例计缴的医疗保险等。

5.归口管理的行政单位离退休1.56万元,全部是基本支出预算。全部是基本支出预算,主要用于按规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.01万元,全部是基本支出预算,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政单位医疗10.02万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助1.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金13.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.43万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算13万元,公务接待费支出预算4.73万元,公务用车购置及运行费支出预算1.7    万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.43   万元,比2018年预算16.02万元增加3.41元,同比增长21.35 %2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因:主要是安排接待有关领导来我市参加蚝情节各类重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算13万元,与上年持平。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排10人次。

2.公务接待费2019年预算4.73万元,同比增加3.41万元,增长259.48%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的原因:主要是安排接待有关领导来我市参加蚝情节各类重大活动和调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2019年预算1.7万元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算1.7 万元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2公务用车购置2018年预算0万元,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市旅游发展委员会预算单位的构成

(一)钦州市旅游发展委员会预算单位的构成。

钦州市旅游发展委员会2019年的部门预算由委本级及委属  2个事业单位构成,其中:

纳入委本级部门预算的职能部门包括:办公室、规划发展科、监督管理科、市场开发科。

纳入钦州市旅游发展委员会部门预算的2个事业单位包括:委属参照公务员管理全额拨款事业单位 1个,委属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。参公事业单位是:钦州市旅游质量监督所,非参公事业单位是:钦州市旅游培训管理与信息服务中心。

二、委机关运行经费预算安排情况

行政运行197.99万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购没有预算安排。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我委保留的公务用车编制为 1辆,应急机要通信车1 辆(越野车1 辆)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我委2019年部门预算没有200万元以上项目,因此未列入绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 

附件:旅发委部门预算及三公经费公开预算报表(新)

 

              

              钦州市旅游发展委员会

             2019325


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