索 引 号:11450700779119856M/2019-09056主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市商务局成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市商务局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市商务局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

钦州市商务局是我市主管商务工作的政府工作部门,主要职责有:

1、贯彻执行国家有关国内贸易和国际经济合作发展的战略、政策;拟定我市对内外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施;参与拟定我市区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

3、拟订全市贸易发展规划,指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流能网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。报废汽车管理,老旧汽车更新,再生资源回收管理。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因

市商务局下设办公室(财务科)、人事科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科(市场运行科)、外贸管理科、区域合作科等7个科室,钦州市商务稽查支队和钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。

3.人员情况

商务局编制共15个,实有17人,后勤服务人员聘用控制数2个,实际聘用2人;钦州市商务稽查支队事业参公编制3个,实有人数3人;钦州市“12312”商务举报投诉服务中心事业编制3个,实有人数3人,后勤服务人员聘用控制数2个,实际聘用2人。2018年退休6人,工作调动6人,新增5人。

离休人员5人。

二、部门决算单位构成

商务局部门决算编报单位包括:市商务局本级、钦州市商务稽查支队和钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3153.86万元,同比减少1968.77万元,减少38.43%。收入具体情况如下:

1.收入总计3153.86万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1144.33万元,增加56.95%,主要原因是2018年上级追加棚户区改造资金190.85万元、偿还市场服务中心历史欠债资金1594.91万元等项目支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元,增长0 %。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元,增长0 %。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元,增长0%.

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少3072.37万元,下降100 %,主要原因是财政收回往年财政应返还额度以及决算时不再把往来结余列入结算。

(二)支出总计3153.86万元,同比减少1968.77万元,减少38.43%支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1861.80万元:主要用于商务局保障机构正常运行,开展商贸事务工作方面的支出。同比增加1462.61万元,增加366.39%,主要原因增加了2018年南向通道业务开展工作经费项目、市市场开发服务中心偿债资金项目等专项资金的支出。

2.社会保障和就业(类)527.89万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少121.4万元,下降18.70%。主要原因是国有改制逐步完成,企业改制项目资金比上年减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)26.55万元:主要用于按国家规定对职工进行了医疗保险方面的支出。同比增加0.29万元,增加1.10%,主要原因是职工的医保基数调整,医保支出增加。

4.节能环保(类)支出147.30万元:主要用于报废黄标车和老旧车资金项目支出。同比增加147.30万元,增加100%。今年报废黄标车和老旧车资金项目支出放入节能环保(类)支出。

5.农林水支出(类)2.70万元,主要用于下乡扶贫领域支出。同比增加1.5万元,增加125%。主要原因是扶贫需要多增加了一名驻村工作人员,增加相应的驻村补助支出。

6.商业服务业等支出(类)279.37万元:主要用于支持商务服务发展项目方面的支出。同比减少266.73万元,下降48.84%。主要原因是在目前经济环境下,服务业发展有所缓慢,服务业专项资金支出同比减少。

7.住房保障支出(类)207.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴以及棚户区改造资金项目等住房改革方面的支出。同比增加187.19万元,增加924.39万元%。主要原因是今年增加海水养殖场的棚户区改造项目支出。

8.粮油物资储备支出(类)100.80万元:主要用于生猪储备补贴方面的支出。同比减少51.18万元,下降33.68%。主要原因是第三轮生猪补贴因生猪公检报告再年底才出具,手续未完善不能及时拨款。

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少3072.37万元,下降100 %,主要原因是财政收回往年财政应返还额度以及决算时不再把往来结余列入结算。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市商务局2018年财政拨款收入3153.86万元(其中:一般公共预算财政拨款3153.86万元、政府性基金预算财政拨款 0万元)比2017年同比增加1144.33万元,增加56.95% 主要原因是:2018年上级追加棚户区改造资金190.85万、偿还市场服务中心历史欠债资金1594.91万元。

钦州市商务局2018年财政拨款支出3153.86万元,比2017年增加同比增加1144.33万元,增加56.95% 主要原因是:2018年上级追加棚户区改造资金190.85万、偿还市场服务中心历史欠债资金1594.91万元,2018年财政拨款支出完成年初预算的518.74%,完成年度调整预算数的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3153.86万元,其中:基本支出562.15万元,项目支出2591.71万元。具体支出情况如下:

1.行政运行263.84万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务45.49万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.机关服务16.80万元,是用于我局报经市人社局批准的机关后勤聘用人员的工资及社保费支出。

4.事业运行7.26万元,是用于我局下属二层事业编机构的基本日常支出。

5.其他商贸事务支出1528.42万元,是根据市政府批复同意我局实施《企业改制方案》,为使国有企业改制工作顺利推进,维护社会稳定,减少上访事件,需要安排企业改制与维稳专项经费,用于社会维稳的办公费、交通费、差旅费、餐费和相关物资购置以及市市场服务中心偿还债务资金等支出。

6.归口管理的行政单位离退休134.93万元,是用于离休人员离休经费、离休人员公用经费、应交养老保险费等支出。

7.机关事务单位基本养老缴费支出43.55万元,是用于单位养老保险费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出10.14万元,是用于单位在职在编人员职业年金支出。

9.其他企业改革发展补助296.78万元,主要是政府用于企业改革发展方面的补助。

10.死亡抚恤42.49万元,按照规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.行政单位医疗20.35万元,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.公务员医疗补助医疗6.20万元,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.其他污染防治支出147.30万元,主要用于污染防治方面的支出。

14.其他扶贫支出2.70万元,主要用于精准扶贫项目的各项经费支出。

15.其他商业流通事务支出99.47万元,主要用于自治区商业流通事务专项-钦州打造中国-东盟商贸基地建设项目;2017年第三批商贸流通业发展专项-“关丹日”中马商品博览会;2017年第三批商贸流通业发展专项-马来西亚榴莲钦州展销对接会;商贸流通业发展专项-2017年北部湾冬季源头货采购节;2017年自治区服务业发展专项资金(第四批)-“双百”促消费项目;2017年自治区服务业项目资金-市场监测统计补助资金;商贸流通业发展专项-2017年钦州汽车交易会等支出。

16.其他涉外发展服务支出39.65万元,主要用于涉外发展服务业方面的支出。

17.其他商业服务业等支出140.25万元,根据我市统一规定,用于商品服务业等支出。

18.棚户区改造支出190.85万元,主要用于海水养殖场棚户区改造。

19.住房公积金16.59万元,是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

20.肉类储备支出100.80万元,猪肉类专项储备的有关支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2018年度政府性基金预算财政拨款收支出为0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市商务局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 562.15万元,其中:人员经费519.85万元主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助;公用经费42.30万元主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费元、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市商务局2018年一般公共预算财政拨款项目支出2591.70万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、国内债务付息、办公设备购置、大型修缮、费用补贴、其他对企业补助等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市商务局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.48万元,支出决算18.29万元,完成年初预算的146.55%;支出决算数比2017年度减少21.55万元,减少54.09%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出10.63万元,同比减少23.63万元,减少68.98%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个,全年因公出国(境)共计3人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算5.00万,因业务需要有出国(境)任务调整预算,追加预算经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:为促进商贸发展,促进对外贸易,2018年参加的商务厅组织的出访团组4个,共4人,出访目的地较远,增加了国际交通费用,但是对比2017年出国9人次,大大减少了出国次数。

(二)2018年度公务接待费支出2.16万元,完成年初预算的103.84%,同比增加1.04万元,增加91.99%。主要用于支付接待国内外客商、上级领导检查指导工作、各地商务系统单位到我局交流工作等发生的餐宿费。据统计,2018年本单位公务接待共30个批次、共计约200人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中南向通道工作小组设在商务局,增加了南向通道业务,相应增加与之相关的业务接待支出,接待费用支出比年初预算数增加。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中南向通道工作小组设在商务局,增加了南向通道业务,相应增加与之相关的业务接待支出。

(三)2018年度公务用车费支出5.51万元,完成年初预算的102.03%,同比增加1.05万元,增加23.42%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出5.51万元,完成年初预算的102.03%,同比增加1.05万元,增加23.42%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大年初预算数的主要原因是:公车改革后,我局公务用车数量减少,本着厉行节约反对浪费原则,加强对公务用车使用的管理,严控公务用车运维支出,但是2018年年中南向通道工作小组设在商务局,增加了南向通道业务,相应增加与之相关的业务差旅用车次数,公务维护以及燃料费等相应增加。。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:公车改革后,我局公务用车数量减少,本着厉行节约反对浪费原则,加强对公务用车使用的管理,严控公务用车运维支出,但是2018年年中南向通道工作小组设在商务局,增加了南向通道业务,相应增加与之相关的业务差旅用车次数,公务维护以及燃料费等相应增加。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市商务局2018年度机关运行经费支出,42.29万元,比2017年度增加13.73万元,增加48.6%。主要原因是:但是2018年年中南向通道工作小组设在商务局,增加了南向通道业务,相应增加与之相关的业务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市商务局2018年度政府采购支出总额35.16万元,其中:政府采购货物支出7.39万元;政府工程服务支出27.76万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,市商务局共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1858.83万元,占年初项目预算的305.74%。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)生猪活体储备补贴资金项目工作自评得分为100分。

发现的主要问题及原因

1.非洲猪疫影响严重。自2018年8月以来,受非洲猪瘟的严重影响,各省、市严禁生猪运入。广西属于生猪养殖大省,主要销往广东等发达城市。随着广东等地禁止生猪运入,广西以及我市生猪供大于求,造成我市生猪严重滞销,猪价连续下跌,现生猪水价为5.1-5.8元,比养殖成本价6.5元约低1元,相当于每饲养一头生猪亏损250元,多储备一头生猪就多亏损250元。因此,承担生猪储备任务的养殖场压力更大,严重影响储备基地场的积极性。

2.储备场分布不均。因环保禁养以及征拆等原因,原属我市生猪储备场的4家养殖场钦州市畜禽良种场(位于钦北区大垌镇)、钦州良牧昌畜牧有限责任公司(位于钦北区大垌镇)、钦州市钦南五祥猪场(位于钦南区沙埠镇)、浦北县食品有限责任公司良种养殖分公司(位于浦北县)被禁养、限养,不符合我市储备场条件。现有的6家储备场有5家分布在浦北县,1家分布在灵山县,钦南区、钦北区已无符合条件的生猪储备场,分布不均匀,对于应对突发事件不利。

下一步措施:

建立生猪储备制度,是增强政府宏观调控能力的重要手段,对于稳定市场,平抑物价,调节供求,应对突发灾害事件,保障人民群众基本生活需要具有重要意义,因此必须采取一切措施,确保生猪储备场的自身安全。

 1.全力抓好非洲猪瘟防控工作,坚决遏制非洲猪瘟在我区蔓延。目前非洲猪瘟无特效药、无疫苗,一经发现,全场扑杀。因此,防控非洲猪瘟主要从防疫方面全力抓好,一是严格检查饲料、药物、疫苗是否过期或不合格。二是加强猪舍的巡查,发现病猪,及时隔离。三是严格执行畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程,死猪处理结束后,要及时清洗、消毒死猪转运工具及经过的路线。四是对运输车辆、外来人员一律经消毒后方可进入猪场。

 2.发展新的生猪储备场。通过生猪养殖的主管部门水产畜牧兽医局协助,2019年计划在钦南区发展1家生猪储备场。同时,要做好钦北区生猪养殖场的调查摸底工作,吸纳新的养殖场为我市储备场,降低现有储备场的承储压力,使我市生猪储备场合理布局,分布均匀,有效应对突发事件。

2018年生猪活体储备工作总体良好。各承储企业对储备工作高度重视,认真负责,较好完成了储备工作任务。但还存在欠缺和不足,储备基地场大多是砖木结构房,抵抗地震及台风能力不足,环境卫生差现象未能有效解决。个别基地场存在记录不规范,废弃物处理不规范等问题。

生猪储备是政府实施宏观调控,有效应对市场异常波动,确保居民消费和市场稳定的重要物资。我们要进一步认识储备工作的重要性,增强责任感、紧迫感,进一步巩固完善生猪储备管理制度和财政资金管理办法,把市级生猪活体储备工作抓实抓好,认真督促各个承储企业进一步制定具体措施,针对存在问题大力加以解决,完善规章制度,把各项管理规定落实到位,保障市级生猪储备数量安全、质量安全,做到储得进、管得好、调得动、用得上,充分发挥储备商品调控市场、保障供应、扩大消费、引导生产的积极作用,真正体现出生猪储备的经济效益和社会效益。

2)国有企业改制资金项目自评得分100分。

发现的主要问题及原因:目前我局下属改制企业尚有276名职工没达到退休年龄,拖欠的社保各项费用 15263192.06元。   

下一步措施:建议今后仍按照钦政阅[2017]35号《会议纪要》精神执行“退一办一”一次性为达到退休年龄的职工申请所有的社会保险欠费并及时缴清。

3)市市场开发服务中心偿债资金自评得分100分。

发现的主要问题及原因:虽然资产拍卖工作取得一定成效,但在拍卖成交款的追缴上不够及时,至今永兴市场空地拍卖款仍有870万元未能追缴到位,那丽市场商铺的成交款也是在2019年1月才追缴完毕上缴市非税专户,至今未能申请返还。中心目前仍有永兴市场空地拍卖款的税费约240万元、那丽市场商铺的办证费、测绘费等约10万元、中心自筹资金垫支偿还荣威公司的102991.72元等费用仍需向财政申请给予解决。

下一步措施:市市场服务改制完成后,加大力度进行追缴拍卖欠款,以及及时更新跟进拍卖情况。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:市商务局2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十)

 




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