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索 引 号:11450700008105421K/2020-08071主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市林业局成文日期: 2020年07月08日
标  题: 钦州市林业局2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年07月31日
钦州市林业局2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《钦州市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》(钦办通〔2019214号),我局基本职能为:

1.贯彻执行国家、自治区关于林业和草原方面的法律、法规和规章。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理和造林绿化工作。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施,组织起草相关政府规范性文件草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,组织、指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

2.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施负责全市市级以上公益林划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。管理全市国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

3.负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及及沙化土地封禁保护区建设规划,执行相关地方标准,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕(牧)还林还草工作。

4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按职责分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责指导、监督全市红树林资源的保护和管理工作。按职责分工负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场和草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

7.指导、监督全市各产业对森林和草原资源的开发利用。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,指导监督各行业按相关林业产业标准开展森林资源的开发利用。拟订林(草)业产业发展规划并组织实施。负责全市木(竹)材、花卉、林(草)产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林(草)产品质量监督,指导全市森林公园建设和森林旅游发展工作。

8.指导全市国有林场基本建设和发展,负责组织全市林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责林业行业安全生产工作,落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

10.监督管理全市林业和草原市级资金、国有资产,提出全市林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市人民政府规定权限,审核全市规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

11.负责全市林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,指导全市林业技术推广工作,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治土地沙化荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原和湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

14.与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任;市林业局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市林业局负责。市行政审批局应及时向市林业局通报行政审批事项办理情况,市林业局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市林业局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

(二)机构设置情况

钦州市林业局共设4个科室,双重管理行政机构1个,11个直属事业单位。4个科室分别是:办公室、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、森林资源管理科、林业产业和改革发展科。

11个直属事业单位中,参公单位5个,即钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级保护区管理处、钦州市林业种苗管理站,公益一类事业单位4个,即钦州市林科所、钦州市森林资源利用管理站、钦州市林业科技教育管理站和广西钦州茅尾海国家级海洋公园管理中心,公益二类事业单位1个,即钦州市三十六曲林场,自收自支单位1个,即钦州市陆生野生动物植物管理工作站。

与钦州市公安局双重管理的副处级行政机构1个,即钦州市森林公安局。

二、部门决算单位构成

本部门决算由4个单位构成:钦州市林业局本级、钦州市林业科学研究所、钦州市三十六曲林场及钦州市森林公安局。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6603.69万元,同比增加946.77万元,增长14.34 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6344.55万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加687.63万元,增长10.84%,主要原因是增人增资和项目的增加。

2.事业收入0万元.

3.经营收入0万元.

4.其他收入0万元.

5.用事业基金弥补收支差额0万元.

6.上年结转和结余259.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少86.05万元,下降33.20 %,主要原因是:2018年的项目实施未完成资金结转到2019年项目继续实施支付。

(二)支出总计6603.69万元,同比增加946.77万元,增长14.34 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务0万元.

2.公共安全支出(类)1.00万元,主要用于市森林公安局人员装备等费用支出。同比减少1.00万元,下降50.00%。主要原因是厉行节约,反对浪费,严格控制经费开支。

3.社会保障和就业(类)740.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加227.96万元,增长30.78%主要原因是退休人员增加,退休人员工资津补贴等增加。

4.卫生健康支出(类)143.94万元。主要用于按国家规定缴纳离退休人员和在职人员医疗保险等方面的支出。同比减少178.25万元,下降123.84%主要原因是科目调整。

5.节能环保支出(类)12.16万元。主要用于森林资源停伐管护支出。同比减少9.58万元,下降78.78%主要原因是2019年经核准,市三十六曲林场部分天然商品林核定为公益林,因此天然商品林面积减少,天然林保护停伐补助相对减少

6.农林水支出(类)5346.29万元。主要用于市本级林业部门日常运作等方面的支出。同比增加931.22万元,增长17.42%.主要原因是项目及日常工作运行经费支出的增加。

7.住房保障支出(类)184.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加87.54万元,增长47.37 %,主要原因是增人增资。

8.其他支出69.34万元。主要用于市林业科学研究所育苗、施肥、整地等劳务费支出。同比增加36.26万元,增长52.29%主要原因是市林业科学研究所科研项目增加。

9.结余分配0万元.

10.年末结转和结余105.46万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少144.88万元,下降137.38%,主要原因是上年度资金结转到本年度支出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市林业局2019年度财政拨款收入6344.55万元(其中:一般公共预算财政拨款6344.55万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2018年度增加1064.25万元,主要原因是:社会保障和就业支出、住房公积金支出等以及项目收入的增加。

钦州市林业局2019年度财政拨款支出6486.52万元,比2018年度增加1083.42万元,主要原因是:社会保障和就业支出、住房公积金支出等以及项目支出的增加。社会保障和就业支出2018年为512.72万元,2019年为740.68万元,增加了227.96万元;住房公积金支出2018年为97.28万元,2019年为184.82万元,增加了87.54万元;项目支出2018年为2195.82万元,2019年为2931.16万元。增加了735.34万元。其他支出增加了32.58万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出6486.52万元,其中:基本支出3555.36万元,项目支出2931.16万元。具体支出情况如下:

(一)行政运行1094.88万元,主要用于为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)行政单位医疗50.19万元,为我局按规定的比例计缴的医疗保险。

(三)事业单位医疗68.00万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(四)公务员医疗补助25.75万元。主要是为了保障公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来费医疗资金渠道给予适当的补助。

(五)住房公积金184.82万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)其他公安支出1.00万元,主要是用于森林公安局人员装备等费用支出。

(七)归口管理的行政单位离退休49.66万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

(八)事业单位离退休189.32万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出351.18万元。主要用于单位应缴纳的养老保险费支出。

(十)机关事业单位职业年金缴费支出83.07万元。主要用于单位应缴纳的职业年金支出。

(十一)死亡抚恤55.77万元。主要用于死亡抚恤补助金的支出。

(十二)其他企业改革发展补助11.68万元。主要用于钦州市林业汽车运输公司退休人员养老保险缴费方面的支出。

(十三)停伐补助12.16万元。主要用于森林资源停伐管护支出。

(十四)一般行政管理事务12.34万元。主要用于行政管理的日常业务支出。

(十五)机关服务8.00万元。主要是机关后勤人员费用。

(十六)事业机构1588.27万元。主要是用于林业事业单位的基本支出。

(十七)森林培育283.77万元。主要用于林业事业单位育苗、造林、抚育等方面支出。

(十八)技术推广与转化401.56万元。主要用于林业事业单位良种繁育,新技术引进、示范和推广等方面的支出。

(十九)森林资源管理158.81万元。主要用于森林经营、利用、林地保护等方面的支出。

(二十)森林生态效益补偿105.42万元。主要用于生态公益林管护支出。

(二十一)自然保护区等管理支出105.96万元。主要用于自然保护区管护人员费用和恢复红树林种植等支出。

(二十二)动植物保护26.90万元。主要用于动植物资源保护管理、监测巡护及疫源疫病监测防控等支出。

(二十三)执法与监督205.06万元。主要用于林业执法与监督队伍建设、林业刑事、查处和督办、案件受理等方面的支出。

(二十四)产业化管理545.78万元。主要用于钦州市三十六曲林场永利大厦和万源皆通项目的工程建设。

(二十五)信息管理11.50万元。主要用于森林公安局警务通信息管理的费用支出。

(二十六)防灾减灾108.78万元。主要用于森林防火和林业有害生物防治等的支出。

(二十七)其他林业和草原支出668.24万元。主要用于其他林业方面的支出。

(二十八)扶贫支出21.01万元,其中:

1.行政运行9.98万元,主要用于驻村工作人员工作经费;

2.机关服务6.53万元,主要用于驻村工作人员工作经费;

3.其他扶贫支出4.5万元,主要用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。

(二十九)其他支出57.64万元。主要用于市林业科学研究所育苗、施肥、整地等劳务费支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    3555.36万元,其中:人员经费3142.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;公用经费413.25万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市林业局2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市林业局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排124.74万元,支出决算103.30万元,完成年初预算的82.81%;支出决算数比2018年度增加24.99万元,增长24.19%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,同比无增减。

从上下年增减变动情况来看,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出6.73万元,完成年初预算的35.67%,同比增加0.70万元,增长10.40%。主要用于接待外单位业务往来人员费用的支出。据统计,2019年本单位公务接待共95个批次、共计799其中:国内公务接待95个批次、799人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约发对浪费条例》、《关于印发钦州市党政机关国内公务接待实施细则补充规定的通知》等精神,从严控制三公经费的支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:由于工作需要,上级单位人员来我局调研与检查比往年增加。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出96.57万元,完成年初预算的91.20%,同比增加24.28万元,增长25.14%。

1. 公务用车购置费2019度年支出39.20万元,完成年初预算的100%,同比无增减。主要用于市森林公安局因业务需要经批准报废原有的三辆车而重新购置三辆执法业务用车。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为13辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数不变。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:市森林公安局因业务需要经批准批准报废原有的三辆车而重新购置三辆执法业务用车,没有超预算。

2.公务用车运行维护费2019年度支出57.37万元,完成年初预算的86 .00%,同比增加0.67万元,增长1.17%。主要原因是:涉林案件增多,下乡执法频繁,增加了车辆燃油费的支出;现有的车辆比较残旧,经常维修,增加了公务车运行维修维护费的支出。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:三公经费预算按零增长原则编制,严格控制燃油和维修维护费的开支,努力降低行政成本。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:涉林案件多,车辆燃油费、公务车运行维修维护费等费用的增加。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市林业局2019年度机关运行经费支出219.75万元,比2018年度增加12.24万元,增长5.57 %。主要原因是:涉林案件多,旅差费及办公经费的费用增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市林业局2019年度政府采购支出总额868.37万元,其中:政府采购货物支出400.93万元、政府采购工程支出171.10万元、政府采购服务支出296.34万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦州市林业局共有车辆15辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我对永利大厦和万源皆通两个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1450万元(其中永利大厦项目950万源,万源皆通项目500万元),占年初项目预算的49.27 %。从评价情况来看:

经济效益。项目建成竣工使用后,增加林场租金收入,提高经济效益,确保林场持续发展。

社会效益。项目投入使用,增加职工家属、周边群众就业岗位,确保职工家属收入,同时维护了林场总体发展平稳。

环境效益。项目实施进行规范化管理,符合环境管理、市场规范化管理要求。

可持续影响。项目的实施有效提高林场非税收入,增加森林资源培育、森林资源管理投入,进一步改善林区生态环境,保障林区社会治安稳定,对林业持续发展发挥重要的作用。

满意度指标完成情况。资金项目实施取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益,群众和服务对象对项目的满意度达到95%

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出6549.09万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

永利大厦项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是对此项绩效评价工作经验不足,项目的部分成果无法量化反映在绩效考评指标上,评价结果有所偏颇,有待完善。二是本次评价由财务牵头,相关科室配合进行,没有相关专业人员进行指导,评价不是太专业。下一步改进措施:一是加强组织领导,确保项目的顺利实施;二是严格按照有关文件规定管理使用项目资金,确保资金运行安全,提高资金使用效益。

万源皆通项目自评得分为92 分。发现的主要问题及原因:一是部分评价指标难以进行量化评价,例如服务对象满意度等指标,建议研究制定适合专项资金的支出绩效评价共性指标,提高指标的科学性。二是部分单位缺乏相关绩效评价知识经验,建议加强对项目评价单位的培训指导,增加项目绩效评价工作的规范性和可操作性。下一步改进措施:一是高度重视专项资金绩效目标自评工作,项目资金下达后,明确管理职责,安排专人进行项目管理。二是实行责任制,层层落实责任,严格按照有关程序规范组织实施,确保项目按时完成。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                     

 




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