索 引 号:11450700008105421K/2019-08866主题分类:林业
发文机关:钦州市林业局成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市林业局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市林业局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

()主要职能。

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;负责拟订全市林业发展战略、中长期发展规划;根据市人民政府委托,起草有关规范性文件草案,并组织实施。

2.组织指导植树造林和封山育林,森林经营和林业基地建设;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理山区综合开发;管理市直属林场;指导森林公园、国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

3.负责指导全市森林分类经营;组织、指导、协调全市治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,会同有关部门管理农村能源发展工作。

4.组织指导全市森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及红树林、木本药材、热带林作物等)调查、规划、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,下达年度木材生产计划,并监督执行。依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证;指导和监督林木、竹林的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征、占用林地的审核;指导全市森林纠纷调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

5.组织指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理;管理、指导、检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。     

 6.负责管理市级林业资金、林业专项贷款项目,研究提出全市林业发展的经济调节意见,监督全市林业资金的管理和使用;负责国有森林资源资产化管理;监管国有林业资产,审核林业重点建设项目。

7.负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。

8.指导全市森林公安、森林防火工作,负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;管理、指导和监督全市林业行政处罚;指导、监督、协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。

9.组织、协调林业科研项目、技术开发推广项目的实施及成果管理;组织林业对外经济技术合作和交流活动。

10.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度改革重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展,维护农民经营林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导农村能源建设工作,管理市专属国有林场,指导全市国有林场、森林公园、乡镇林业站等基层林业工作机构的建设和管理。

(二)机构设置情况

钦州市林业局是主管全市林业工作的市人民政府工作部门,内设办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、行政审批科、产业科、市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室。下属事业单位有钦州市森林资源利用管理站、钦州市林业技术推广站、钦州市森林病虫害防治检疫站、钦州市林业科技教育管理站、钦州市农村能源站、广西茅尾海红树林自治区级保护区管理处、钦州市林业种苗管理站、独立预算的钦州市林业科学研究所、钦州市三十六曲林场及钦州市林业局、钦州市公安局双重管理的副处级行政机构钦州市森林公安局。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括钦州市林业局本级、钦州市林学研究所、钦州市三十六曲林场及钦州市森林公安局。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5656.92万元,同比减少1664.3万元,下降22.73 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5,280.30万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1033.19万元,增长24.33 %,主要原因是2018年国有林场改革后,市三十六曲林场财政拨款收入增加。

2.上级补助收入28.00万元,同比增加28.00万元,增长100 %,主要原因是林业主管部门拨入市林业科学研究所经费。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比减少2151.01万元,下降100 %,主要原因是上年经营收入2151.01万元,全部是市三十六曲林场的收入。2018年国有林场改革后,市三十六曲林场的经营收入已纳入非税收入。

5.其他收入3.43万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少31.9万元,下降90.29 %,主要原因是林业主管部门补助钦州市森林公安局办案经费。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

 7.上年结转和结余345.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1096.8万元,下降76.06  %,主要原因是上年度资金结转到本年度支出。

(二)支出总计5656.92万元,同比减少1664.4万元,下降22.73 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2.50万元。同比增加2.50万元,增长100%,主要原因是增加共产党事务支出。

2.公共安全支出2.00万元。主要用于森林公安局人员装备等费用支出。

3.社会保障和就业(类)512.72万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少65.47万元,下降12.77 %

4.医疗卫生与计划生育支出322.19万元.主要用于按国家规定缴纳离退休和在职人员医疗保险等方面的支出。

5.节能环保(其他天然林保护支出)21.74万元。主要用于森林资源停伐管护支出。

6.农林水支出4415.07万元。主要用于市本级林业部门日常运作等方面的支出。

7.住房保障支出(类) 97.28 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他支出33.08万元。主要用于市林业科学研究所育苗、施肥、整地等劳务费支出。

9.结余分配 0万元

10.年末结转和结余250.34万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少360.47万元,下降144%,主要原因是上年度资金结转到本年度支出。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市林业局2018年度财政拨款收入5280.30万元(其中:一般公共预算财政拨款5280.30万元、政府性基金预算财政拨款 0万元)比2017年度增加570.49万元,主要原因是:2018年国有林场改革,社会保障和就业支出等项目的收入增加。

钦州市林业局2018年度财政拨款支出5403.10万元,比2017年度增加570.49万元,主要原因是:2018年国有林场改革,社会保障和就业支出等项目的支出增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出5403.10万元,其中:基本支出3207.28万元,项目支出2195.82万元。具体支出情况如下:

(一)行政运行1010.49 万元,主要用于为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)住房公积金97.28万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(三)其他共产党事务支出2.50万元,主要用于慰问困难老党员等共产党事务支出。

(四)武装警察(林业)支出2.00万元,主要用于森林公安局人员装备等费用支出。

 (五)归口管理的行政单位离退休40.29万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

(六)事业单位离退休105.33万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出281.39万元。主要用于单位应缴纳的养老保险费支出。

(八)机关事业单位职业年金缴费支出33.50万元。主要用于单位应缴纳的职业年金支出。

(九)其他企业改革发展补助支出18.28万元。主要用于钦州市林业汽车运输公司退休人员养老保险缴费方面的支出。

(十)死亡抚恤33.93万元。主要用于死亡抚恤补助金的支出。

(十一)行政单位医疗49.73万元,为局本级及森林公安局按规定的比例计缴的医疗保险。

(十二)事业单位医疗261.80万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(十三)公务员医疗补助10.66万元;主要是为了保障公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当的补助。

(十四)其他天然林保护支出21.74万元。主要用于森林资源停伐管护支出。

(十五)农村公益事业支出10.88万元。主要用于沼气池建设支出。

(十六)一般行政管理事务15.36万元。主要用于行政管理的日常业务支出。

(十七)机关服务93.29万元。主要是机关后勤人员费用。

(十八)林业事业机构1394.53万元。主要是用于林业事业单位的基本支出。

(十九)森林培育233.74万元。主要用于林业事业单位育苗、造林、抚育等方面支出。

(二十)林业技术推广156.88万元。主要用于林业事业单位良种繁育,新技术引进、示范和推广等方面的支出。

(二十一)森林资源管理269.63万元。主要用于森林经营、利用、林地保护等方面的支出。

(二十二)森林资源监测9.85万元。主要用于对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价工作。

(二十三)森林生态效益补偿87.38万元。主要用于生态公益林管护支出。

(二十四)林业自然保护区244.66万元。主要用于保护区管护人员费用支出。

(二十五)动植物保护52.19万元。主要用于动植物资源保护管理、监测巡护及疫源疫病监测防控等支出。

(二十六)林业执法与监督165.33万元。主要用于林业执法与监督队伍建设、林业刑事、查处和督办、案件受理等方面的支出。

(二十七)林业防灾减灾98.38万元。主要用于森林防火和林业有害生物防治等的支出。

(二十八)其他林业支出558.50万元。主要用于其他林业方面的支出。

(二十九)其他扶贫支出10.52万元。主要用于中央对国有林场困难补助支出。

(三十)其他支出33.06万元。主要用于市林业科学研究所育苗、施肥、整地等劳务费支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市林业局2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市林业局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 3207.28万元,其中:人员经费2875.58万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;公用经费331.70万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市林业局2017年一般公共预算财政拨款项目支出 2195.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市林业局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排82.47万元,支出决算78.31万元,完成年初预算的95 %;支出决算数比2017年度增加36.04万元,增长85%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

(二)2018年度公务接待费支出6.03万元,完成年初预算的 60 %,同比增加1.6万元,增长36%。主要用于接待外单位业务往来人员费用的支出。据统计,2018年本单位公务接待共72个批次、共计706其中:国内公务接待 72个批次、706人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约发对浪费条例》、《关于印发钦州市党政机关国内公务接待实施细则补充规定的通知》等精神,从严控制“三公”经费的支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:市三十六曲林场2017年决算报表无“三公经费”反映,林场公务接待费在经营支出中反应,2018年国有林场改革,市三十六曲林场公务接待费在一般公共预算安排的资金反映,因此公务接待费比去年增加1.6万元,增长36%。

(三)2018年度公务用车费支出72.28万元,完成年初预算的99 %,同比增加34.44万元,增长91 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 56.70万元,完成年初预算的99.5%,同比增加18.86万元,增长50 %。主要用于车辆燃油费及维修维护费用的支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 12辆。其中:局本级5辆、市森林公安局1辆、市林业科学研究所1辆、市三十六曲林场5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:“三公”经费预算按“零增长”原则编制,严格控制燃油和维修维护费的开支,努力降低行政成本。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:市三十六曲林场2017年决算报表无“三公经费”反映,林场公务用车运行维护费、公务接待费等涉及“三公经费”的费用都在经营支出中反应,2018年国有林场改革,市三十六曲林场公务用车运行维护费在一般公共预算安排的资金反映,因此公务用车运行维护费比去年增加18.86万元,增长50%

2.公务用车购置2018年度支出 15.58万元,完成年初预算的100 %,同比增加15.58万元,增长100 %。主要原因是:市森林公安局经批准购置一台执法用车15.58万元。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:三公”经费预算按“零增长”原则编制,公务用车购置费没有超预算

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年没有购置公务用车,2018年市森林公安局经批准购置一台执法用车。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市林业局2018年度机关运行经费支出207.51万元,比2017年度增加26.80 万元,增长14 %。主要原因是:涉林案件多,旅差及办公经费等费用增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市林业局2018年度政府采购支出总额201.81万元,其中:政府采购货物支出151.81万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市林业局共有车辆12辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,占年初项目预算的 7.1 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2.整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,人工种植红树林100万元。按计划进行,至201812月底止,项目已种植完成并验收合格。主管部门满意度和社会公众满意度90%以上。

1)通过开展人工种植红树林工作,有效增加了红树林面积,达到了红树林面积不减少,生态效益得到进一步发挥的目的。

2)通过开展并完成广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围和功能区调整工作。是加强对保护对象的保护,也是对保护范围和功能区的优化,不仅没有对区域的红树林资源的保护产生不利影响,还扩大了红树林资源,有利于提升整个保护区的整体生态功能。

3)通过编制茅尾海生态修复方案并按方案要求逐步实施,通过采取适当的生态及工程技术,实现沿海滩涂湿地基底的稳定性,恢复海岸湿地生态环境;恢复湿地良好的水文条件,改善湿地的水环境质量;恢复湿地景观,增加视觉和美学享受;恢复生物群落,提高生态系统的生产力和自我维持能力,修复退化湿地生态系统的结构和功能,最终达到生态系统的自我持续状态。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 




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